2016年徐闻县档案局部门预算
目 录
第一部分 徐闻县档案局（部门名称）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县档案局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，制定全县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。
（二）开展《档案法》的贯彻落实和执法监督工作，依法查处档案违法行为。
（三）组织开展档案宣传；组织并指导全县的档案教育和档案专业干部培训工作。
（四）集中统一管理各类历史档案资料和新中国成立县直机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。
（五）负责收集、整理、保管、利用本县的重要政务活动和重大突发事件形成的档案资料； 负责县直及有关单位档案资料的接收、汇集工作；负责对馆藏的各种载体、各种门类档案资料进行科学管理；负责档案的整理、保管、鉴定和抢救工作。
（六）负责档案史料的研究、汇编和纂写工作，开发档案信息资源，为社会各方面提供服务。
（七）承办县委、县政府及上级档案部门交办的有关事项。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设4个职能股室(包括办公室、业务监督指导股、档案管理股、技术声像股)。
三、人员构成情况：县档案局（馆）核定事业总编制14名，实有在职人员11名，退休人员9名。
第二部分 2016年部门预算表
（说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表9）
第三部分 2016年部门预算情况说明
（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算90.31万元，比上年增加20.47万元，增长30%，主要原因是1、由于薪级晋升增资而调整；2、由于档案人员技术培训与优化档案保管原先每卷2元档案保管经费增加到每卷3元；支出预算90.31万元，比上年增加20.47万元，增长30%，主要原因是1、由于薪级晋升增资而调整；2、由于档案人员技术培训与优化档案保管原先每卷2元档案保管经费增加到每卷3元。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排2.18万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.4万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费0.78万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排4.11万元，比上年减少0.13万元，下降4%，主要原因是履行节约，办公费用减少。其中：办公费1.61万元，印刷费0万元，邮电费1.10万元，其他交通费用0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费1.4万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、 国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，我单位资产总额为92.09万元，主要有3部分构成：其中流动资产为1.01万元，占资产总额1%，主要为现金0.99、银行存款0.01；在建工程30.6万元，占资产总额34%；固定资产60.47万元，占资产总额66%，主要包括办公设备、汽车、桌椅家具。存在使用车辆情况，共有车辆1辆，其中:一般公务车辆1辆。
（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门积极推进预算绩效信息公开工作，项目绩效目标覆盖率100%，1、档案保管技术培训2万元，绩效目标是档案人员技术培训优化档案管理；2、设备维护经费1万元，绩效目标是定期维护档案数据中心，高效管理档案，更好服务群众；3、档案管理工作经费2.7万元，绩效目标是定期更换虫药，更好保护档案；4、档案保管14.78万元，绩效目标是定期更换档案装具，有效保护档案，防止档案破损，无法产生更好的价值；对比上年更好推进档案管理工作。
（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）
第四部分 名词解释
（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）
（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（二）.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
（四）“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
