2016年
中共徐闻县组织部部门预算
目 录
第一部分中共徐闻县组织部概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情
第一部分 中共徐闻县组织部概况
一、主要职责
（一）1、提出县管副科以上单位领导班子的整顿、充实、调整、配备意见和建议2、负责干部队伍的宏观管理和县管干部的考察工作3、负责办理我县市管干部工资、奖励、年终考核的报批工作。4、负责提出全县党的组织制度、党内生活制度和党建工作的意见。5、负责党的组织建设和干部工作有关方针、政策的综合研究。6、负责全县干部、党员统计工作。7、负责审理县管干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。8、负责研究制订县干部培训规划。9、负责省、市、县党代会和县委要求党代表参加的有关会议及活动的组织工作。10、负责全县农村党员干部现代远程教育的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范、教学规范、教学资源开发等日常工作。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：徐闻县农村党员干部现代远程教育中心。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：（一）共设有9个内设机构及徐闻县农村党员干部现代远程教育中心。1、办公室2、干部组3、干部调配组4、组织组5、调查研究组6、干部信息和党员电教组员电教组7、干部监督组8、干部培训人才工作组9、党代表联络工作10、组徐闻县农村党员干部现代远程教育中心
（二）部机关行政编制 26名，后勤服务人员数4 名；实有在职人员21人，离退休人员5人。下属单位共有事业编制8人，离退休人员共0 人。
第二部分 2016年部门预算表
见附件表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算211.46万元，比上年减少195.7万元，减少48 %，主要原因是为了工作顺利进行（或：与上年保持不变）；支出预算211.46万元，比上年减少195.7万元，减少48%，主要原因是一、人才工作；二、基层治理工作；三、“三公”经费
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排6.08万元，比上年减少0.42万元，下降8%，主要原因是上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.4万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费4.8万元，比上年减少0.42万元，下降8%，主要原因是公务接待费减少。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排158.46万元，比上年增加11.63万元，减少6%，主要原因是公务交通费。其中：办公费3.61万元，印刷费0，邮电费2.90万元，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费1.4万元，公务交通费0万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：40万元，分布构成情况为：1、公务用车2辆、2、其他办公设备，主要实物资产数据情况为：1、公务用车总值34.2万元,2、其他办公设备总值5.8万元;资产变动情况为：0。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
本单位共有公共项目18个,共预算经费53.00万元.全部实行预算绩效目标信息化公开100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
