2016年
徐闻县人民政府办公室部门预算
目 录
第一部分 人民政府办公室概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县人民政府办公室概况
一、主要职责
徐闻县人民政府下设办公室，协助县政府领导处理县政府日常工作
(一)检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署，以及县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
(二)处理报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件和上报的请示、报告，负责县政府重大活动的组织安排。
(三)根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。
(四)组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。
(五)收集、编辑、报送上级政府和县政府领导参阅的信息资料。
(六)协助县政府领导组织处理突发事件和重大事故。
(七)负责全县党政群机关、企事业单位小汽车定编审核、报批工作。
(八)协助县政府领导指导全县经济体制改革工作和提出经济体制改革工作的意见、建议。
(九)负责全县因公出国（境）人员的审核、上报工作。
(十)管理信息办、应急办、法制局、侨务局，配合上级主管部门做好本区域内无线电管理工作。
(十一)办理县政府领导交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：信息办、应急办、小车定编办。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
设置6个内设机构：秘书组、综合组、督办组、机要组、信息组、调研组。机关行政编制 15 名，后勤服务人员数6 名；实有在职人员39人，离退休人员 30 人。下属单位共有事业编制 18人，离退休人员共0人。
第二部分 2016年部门预算表
见附件表格
第三部分 2016年部门预算情况说明
（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算401.07万元，比上年增加48.61万元，增长14%，主要原因是人员调资，节日津贴增加。支出预算401.07万元，比上年增加48.61万元，增长14%，主要原因是人员调资，节日津贴增加。
“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排23.3万元，比上年增加9.8万元，增加73%，主要原因是增加8部领导公务用车，促使公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。
二、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排330.65万元，比上年增加102.72万元，增长45%，主要原因是人员调资, 增加8部领导公务用车。其中：办公费8.43万元，印刷费8万元，邮电费4.90万元，差旅费20万元，会议费10万元，福利费0万元，日常维修费30万元，专用材料及一般设备购置费20万元，办公用房水电费12万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费20.8万元等。
三、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
四、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：94.34万元，分布构成情况为： 4部公务用车76.24万元，其他办公设备18.10万元。主要实物资产数据情况为：94.34，资产变动情况为：0万元。
（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）
五、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
我办主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第四部分 名词解释
（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）
（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（二）政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
（四） “三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
2016年徐闻县人民政府办公室部门预算公开(表格部分).xlsx
