2016年徐闻县水务局部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 徐闻县水务局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县水务局概况
一、主要职责
徐闻县水务局是主管地方水资源管理的监督工作的职能部门。主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市有关水利行政工作的法律、法规、规章和政策。（2）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水务战略规划和政策。（3）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，指导节约用水工作，拟定用水政策，编制节约用水规划。（4）组织指导全县水务工作和水资源保护工作。（5）组织指导水务工程设施管理和保护。（6）负责防治水土流失，拟定水土保持规划并监督实施。（7）负责本县水务科技，对外合作交流和水务信息工作。（8）组织协调、监管、指挥全县防汛、防旱、防风和防低温冰冻工作。（9）负责全县水库移民、水政监察和水行政执法工作。（10）承办县人民政府和市水务局交办的其他工作。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：徐闻县大水桥水库管理处。
（一）本部门内设机构、人员构成情况：徐闻县水务局本部机构设置6个内设机构（办公室、计财股、水政水资源股、建设管理股、农村水利股、人事股）。另外县三防指挥部办公室和县移民工作办公室挂靠水务局。
局机关行政编制19名，后勤服务人员数6名；实有在职人员16人，离退休人员56人。
第二部分 2016年部门预算表
见附件表格。
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算327.506万元，比上年增加74.068万元，增长29.23%，主要原因是工资福利增加，项目支出增加；支出预算327.506万元，比上年增加74.068万元，增长29.23%，主要原因是工资福利增加，项目支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排35万元，比上年减少0.2万元，下降0.57%，主要原因是接待批次减少。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是该项目不发生；公务用车购置及运行费8.1万元，主要原因是与上年保持不变；公务接待费26.9万元，比上年减少0.2万元，下降0.57%，主要原因是接待批次减少。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排11.386万元，比上年减少2.492万元，下降17.96%，主要原因是办公费减少。其中：办公费4.422万元，印刷费0万元，邮电费4.164万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费2.8万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本本部门占有使用车辆情况为：共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位于2016年度未发生符合绩效目标的项目，所有项目均未设定绩效目标。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
3.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
4.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
