2016年徐闻县乡镇企业服务中心部门预算情况公开

2016年徐闻县乡镇企业服务中心部门预算情况公开

目 录

第一部分 徐闻县乡镇企业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 徐闻县乡镇企业服务中心概况

一、主要职责

（一）徐闻县乡镇企业服务中心是主管乡镇企业工作的职能部门，规划、协调、监督、服务全县乡镇企业。

    二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设四个股室，分别是人秘股、办公室、生产技术股、企业管理股，是正科级独立核算单位。

事业编制12名，在职人员8名；其中行政管理人员6名，后勤服务人员2名。

第二部分  2016年部门预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算72.214万元，比上年增加14.942万元，增长20.9%，主要原因是职工调资增资；支出预算72.214万元，比上年增加12.492万元，增长20.9%，主要原因是职工调资增资。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排2.7万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.4万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费1.3万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排4.814万元，比上年增加0.116万元，增长2.5%，主要原因是预算调整。其中：办公费1.608万元，邮电费1.806万元，公务用车运行维护费1.4万元。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总额为32.797万元，固定资产30.681万元，流动资产2.116万元，资产变动情况为：与上年保持不变。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2016年预算收入为72.214万元，支出为72.214万元。

深化预算绩效公开，推进预算绩效公开工作，预算经费的收入、支出能按财政部门有关要求依时、如实在县人民政府网站公开。 

第四部分  名词解释

 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（三）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。