2016年
宣传部预算
目 录
第一部分 宣传部概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 宣传部预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 宣传部预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分宣传部概况
一、主要职责
（一）县委宣传部贯彻执行中央、省委、市委和县委有关意识形态方面的方针、政策。
（二）制订我县理论宣传工作的方针和文化事业建设的总体规划并组织实施。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入宣传部2016年部门决算编报范围的下属单位有1个，包括徐闻新闻报道中心。
根据上述职责，县委宣传部设7个内设机构：办公室、研究室、理论组、宣传组、企业思想工作组、网络宣传管理组、县精神文明建设委员会办公室。宣传部编制12人，现有在职人员12人，全部是财政全额供给干部、职工。
第二部分 2016年宣传部预算表
（说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表9）
第三部分 宣传部预算情况说明
（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算191.16万元，比上年增加29.44万元，增加15.40%，主要原因是干部职工工资增加，还增加了不可预测工作经费；支出预算191.16万元，比上年增加29.44万元，增长15.40%，主要原因是增加干部职工工资与了不可预测工作经费。
二、“三公”经费安排情况说明
宣传“三公”经费预算安排1.4万元，比上年减少1.4万元，下降50%，主要原因是公务用车减少一辆。其中：公务用车购置及运行费1.4万元，比上年减少1.4万元，下降50%，主要原因是公务用车减少一辆；没有公务接待费。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排68.62万元，比上年减少5.1万元，下降7.43%，主要原因是与上级专项网络经费减少。其中：办公费2.81万元，邮电费1.82万元，会议费0.6万元，公务用车运行维护费1.4万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购没有安排经费。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：一般公务用车1辆，。
（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）
六、预算绩效信息公开情况
**年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）
第四部分 名词解释
（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
