2016年徐闻县公用事业管理局部门预算情况

2016年徐闻县公用事业管理局部门预算

目 录

第一部分   徐闻县公用事业管理局概况

一、 主要职责

二 、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部第四部分  名词解释

第一部分 徐闻县公用事业管理局概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

  我单位是一个独立编制的正科级参公事业单位，实行财务独立核算，为县政府管理城市公用事业的主管部门，赋予相应的行政职能。主要职能有：

1、根据城市建设的总体规划，负责编制市区市政设施、园林绿化、灯光照明等方面的专项规划，并组织建设和实施管理；

2、负责县城道路、路牌、路灯、人行道、排水、污水处理设施的建设、维修及养护。

3、负责城市道路(含人行道)的临时占用和挖掘的审批、收费和组织修复工作。

4、负责市政设施、园林绿化、灯光照明等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督。

5、承办县人民政府和有关部门交办的其他工作。

根据上述职责，本单位设5个内设机构：办公室、人事股、市政管理股、绿化市容环卫管理股、公用事业股。

本单位下属二个公益一类事业单位（均为二级预算单位）：徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所；三个公益二类事业单位(均为二级预算单位)：徐闻文化广场办公室、徐闻县梅溪公园管理处、徐闻县贵生公园管理处。

 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所、徐闻文化广场办公室。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本单位设5个内设机构：办公室、人事股、市政管理股、绿化市容环卫管理股、公用事业股。局机关行政编制 18  名，后勤服务人员数 0名；实有在职人17员人，离岗退养1人，政府雇员3人，离退

第二部分  2016年部门预算表

（说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表9）

第三部分  2016年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算1150.75万元，与上年保持不变；支出预算1150.75万元，与上年保持不变.

“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排14.56万元，比上年减少1.22万元，下降8.4%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费7.00万元，与上年保持不变；公务接待费7.56万元，比上年减少1.22万元，下降13.9%，主要原因是厉行节约，严格按规定开支。

机关运行经费安排情况

 2016年，本部门机关运行经费安排657.33万元，与上年保持不变；其中：工资福利支出633.10万元,办公费13万元，邮电费4.23万元，公务用车运行维护费7万元等。

政府采购情况

  2016年本部门政府采购安排0万元。

国有资产占有使用情况

截至2016年1月1日，本部门占有使用车辆情况，共有车辆10辆:一般公务用车5辆等，高空作业车1辆，园林洒水车4辆等。

预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：我单位为县政府管理城市公用事业的主管部门，赋予相应的行政职能。主要职能有：1、根据城市建设的总体规划，负责编制市区市政设施、园林绿化、灯光照明等方面的专项规划，并组织建设和实施管理；2、负责县城道路、路牌、路灯、人行道、排水、污水处理设施的建设、维修及养护。3、负责城市道路(含人行道)的临时占用和挖掘的审批、收费和组织修复工作。4、负责市政设施、园林绿化、灯光照明等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督。5、完成县人民政府和有关部门交办的其他工作。本单位在本年度能正常有序开展各项工作，在日常管理中，不断提高县城公用事业管理水平，道路、路灯、排污、园林及公园等公共基础设施建设不断完善和提高，绿化美化亮化了县城环境，给广大市民提供绿化美化亮化的宜居优良生态环境，人民群众居住环境、出行环境都得到极大提高。预算绩效达到预期社会、政治、经济效益总目标及阶段性目标 。预算绩效目标将完全实现。项目绩效目标覆盖率100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。