2016年徐闻县教育局部门预算
目 录
第一部分 徐闻县教育局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县教育局概况
一、主要职责
徐闻县教育局是管理教育教学工作行政单位。主要职责有： 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育的政策和规定，并负责实施。2、研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。4、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。5、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。7、指导全县各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育等工作。8、主管全县中小（幼）学、特教招生和学籍管理工作，组织高考、中考考试工作。9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。10、规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。11、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为本级预算，徐闻县教育局本级共设17个机构：办公室、教育股、人事股、计财股、工会、监审股、督导室、体卫艺股、招生办、安全保卫股、教研室、装备中心、勤工办、保健所、德育股、档案室、中小学生综合实践基地。
（2）人员构成情况
局机关行政编制59名，实有在职人员53人，离退休人员69人。
第二部分 2016年部门预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算466.94万元，比上年减少308.65万元，减少39.8%，主要原因是非税收费和服务性收入不列入预算；支出预算466.94万元，比上年减少308.65万元，减少39.8%，主要原因是非税收费和服务性收入不列入预算。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排5.4万元，比上年减少1.4万元，减少20.59%，减少的主要原因是公务车减少1辆。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排85.59万元，比上年减少5.17万元，减少5.7%，主要原因是公务用车运行维护费和其他商品和服务减少。其中：办公费7.1万元，邮电费5.09万元元，公务用车运行维护费1.4万元，其他商品和服务72万元等。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：1406.87万元，分布构成情况为：房屋及构筑物1308.02万元，其他固定资产98.85万元，资产变动情况为：比上年增加了8.94万元。
六、预算绩效信息公开情况
1、 教育统计经费5万元，确保完成各项教育统计工作；2、教育结算组经费4万元，确保教育结算组日常运作；3、外省招聘教师8万元，确保到外省招聘更多优秀的教师；4、教育考核10万元，提高教育考核水平，确保各项考核顺利通过；5、艺术团经费3万元，保障教育系统艺术活动开展；6、高考招生经费3.2万元，提高高考招生工作效率；7、高考奖学金30万元，提高高中升学率；8、奖励高分学生5万元，提高升学率；9、聘请名师讲课费10万元，提高教师业务水平；10、教师电视专线2.4万元，宣传我县教育成果；11、中学生调研测试经费6.4万元，考核学生学习水平；12、继续教育经费5万元，提高人员业务水平；13、校安工程经费5万元，确保日常开展校安检查工作；14、“名师工程”教研经费10万元，培养更多名师和提高名师业务水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
