目 录
第一部分 徐闻县旅游局基本概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县旅游局基本概况
一、主要职责
（一）部门职能
1、贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策，法律法规规章；依法拟定有关规范性文件并监督实施。
2、统筹协调全县旅游业发展，组织编制全县旅游资源综合发展利用规划、计划并监督实施；依法搞好全县旅游行业的综合平衡和宏观调控；指导重点旅游项目、旅游目的地和旅游线路的规划和开发；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。
3、引导低碳旅游、休闲度假发展；负责旅游信息化、网络化建设和旅游标示体系规划和建设；负责旅游安全、旅游应急救援的综合协调和监督管理工作。
4、组织制定全县旅游资源保护规划，组织开展全县旅游资源的普查工作；编制旅游的功能区规划和配置；提出旅游环境综合治理意见；组织重要旅游项目建设的论证和审核工作。
5、拟定全县旅游市场开发战略并组织实施；组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动；组织协调重大旅游节庆活动；负责国内、国际旅游交流合作与推广事务。
6、组织编制全县性旅游项目招商引资目录；促进和引导本县旅游业利用外资和社会投资；参与管理全县发展旅游产业的国家和地方投资计划。
7、协调管理旅游服务质量和旅游市场秩序；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等行业标准工作；监督管理旅游服务质量，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为；指导旅游业精神文明建设、旅游诚信建设和旅游行风建设。
8、研究、制定、实施区域旅游合作方案，开展区域旅游交流、合作工作，打造无障碍旅游。
9、制定并实施旅游人才发展战略，指导旅游教育培训工作；合作有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。
10、指导县旅游协会和各旅游中介组织工作。
11、承办县政府和上级部门交办的其他事项。
(二)预算年度的主要工作任务
1、加大宣传推介力度，扩大美誉度和影响力。坚持政府主导型宣传促销，围绕“生态，长寿”优势，策划旅游节事活动，开发旅游纪念品，强化徐闻旅游形象。
2、跟踪服务中国大陆南极村、菠萝的海龙门大世界生态农业旅游区、白沙湾旅游度假村等旅游项目，做好项目落地对接，推进项目实施，打造旅游竞争力。
3、紧跟县委、县政府战略部署，积极打造南方冬休旅游县品牌，大力发展农业休闲产业，加大农海产品转化为旅游产品开发力度，促进旅游与农业、渔业融合发展。
4、着重开发市场竞争力强的旅游产品。发展经久不衰的“3S”（阳光、沙滩、海浪）滨海旅游度假产品，开发大陆南极村民宿和菠萝的海，大力发展乡村旅游。
5、积极争取各类旅游扶持资金，不断优化旅游基础设施，提升旅游服务接待能力。
6、继续加强行业规范管理。着力加强导游人员培训工作。
二、机构设置
（一）本部门预算为本级预算，本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
徐闻县旅游局机构设置：根据职能设置，徐闻县旅游局内设3个内设机构：
1、办公室
起草和审核有关综合性文件和重要报告；负责会议组织、秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案管理和机要保密工作；负责机关日常行政管理工作，制定机关内部规章制度；负责组织编辑旅游年鉴、大事记工作；负责机关电子政务的组织实施工作；负责党群、财务、人事管理、机构编制、劳动工资、高退休人员服务等工作。
2、规划股
拟定旅游产业发展中长期规划、年度计划并组织实施；承担旅游资源普查和保护工作；负责旅游标示体系规划建设；负责组织重要旅游项目建设的论证和审核工作；负责旅游商品规划、开发和管理；指导重点旅游区域、旅游目的地、旅游路线的开发建设；统筹协调旅游项目招商引资工作；引导本县旅游业利用外资和社会投资；指导旅游新业态开发建设工作。
研究全县旅游经济运行中的重大问题，承担旅游体制改革的有关工作；承担旅游业政策、法规、发展措施的研究与宣传工作；协助推进广东省旅游综合改革示范县建设；引导低碳旅游、休闲度假发展。
3、行业管理股
负责旅游统计和分析工作；负责旅游信息化、网络化建设工作。
拟订规范性文件、规章并监督实施；指导、承办有关旅游的应诉工作；承担旅游安全协调工作；协调管理旅游服务质量和市场秩序；承担旅游标准有关工作，拟定、指导实施景区、酒店、旅游交通、餐饮、旅行社等的规范化服务标准；推行旅游定点单位；指导旅游诚信体系建设工作。
制定旅游人才培养计划并组织实施；指导旅游教育培训工作；会同有关部门拟定旅游从业人员职业资格和等级标准并组织实施。
承担国内、国际旅游市场开发工作和区域旅游合作交流事务；制定旅游市场开发战略和年度计划并组织实施；负责组织全县旅游整体形象的对外宣传工作，组织实施旅游重大促销活动。
4、人员构成情况
县旅游局事业编制10名。其中：局长1名、副局长2名、办公室主任一名、副股长一名，后勤工作人员2名。
第二部分 徐闻县旅游局2016年部门预算表
见附表1
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）2016年部门预算收入数为 583760元，其中：一般公共预算拨款 583760元，基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0万元。增减原因主要是：1、财供人员节日津贴增加，2、公务支出减少邮电费、办公费。
（二） 2016年部门预算支出数为 583760元，按用途划分：基本支出预算463760元，占总支出的79.44%，其中：在职人员工资福利支出 427200元，公用支出 36560元，离退休经费支出 0 万元。基本支出预算较上年增加 13760元，增长 18.90 %，增加原因主要是 1、财供人员节日津贴增加，2、公务支出减少邮电费、办公费。
（三）项目支出预算 120000 元，占总支出的 20.56 %，较上年增加 0元,增长 0 %.
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排26639元，比上年减少33680元，下降55.83%，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降、严格控制车辆运行费。其中：因公出国（境）费0元，与上年保持不变；公务用车运行费14000元，较上年减少 30000元，减少49.73%；公务接待费12639元，比上年减少3680元，下降6.10%，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，严控车辆运行费开支，促使公务接待费用下降。
2016年“三公”经费预算合计 26639元，较2015年“三公”经费预算减少 33680元，减少比例 55.83%，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，严控车辆运行费开支，促使公务接待费用下降。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排36560元，比上年减少41440元，减少53.12%，主要原因是减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，严控车辆运行费费用开支，促使公务接待费用下降。其中：办公费11040元，印刷费0元，邮电费11520元，差旅费0元，会议费0元，福利费0元，日常维修费0元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用房水电费0元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费元，公务用车运行维护费14000元，公务交通补贴 0元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0元，其中：货物类采购预算0元，工程类采购预算0元，服务类采购预算0元。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:481686元,分布构成情况为:公务车268452元,其他办公设备213234元; 资产变动情况为:本年增加购置办公设备3697元。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，强化绩效管理基础工作。
第四部分 名词解释
一、专业名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
3.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
4.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
附件1：
