2016年徐闻县城监大队部门决算
目 录
第一部分 城监大队概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 城监大队2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 城监大队2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县城监大队概况
（一）部门主要职责
职能：负责县城区内规划建设、市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生
创建生态文明城，搞好城市环境，提高人民生活质量。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共0个，本级和下属0个预算单位，没有下属单位。
第二部分 徐闻县城监大队2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县城监大队2016年度总收入307万元，其中本年收入307万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入307万元，与上年决算数持平。主要原因：一不变。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要原因：一不变。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平。主要原因：一不变。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。主要原因：一不变。
5．其他收入0万元，与上年决算数持平。主要原因：一不变。
（二）年度支出总体情况
徐闻县城监大队2016年度总支出307万元，其中本年支出307万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出86.87万元，主要用于部门运行，城市政治，城管执法，城监大队政府雇员工资，城监大队政府雇员社保费，与上年决算数持平，主要原因是不变。
2.教育（类）支出0万元，主要支出项目没有，与上年决算数持平，主要原因是不变。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
城监大队2016年度财政拨款收入合计307万元。其中：一般公共预算财政拨款收入307万元，与上年决算数持平。主要原因：一不变。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。主要原因：一不变。
（二）2016年度财政拨款支出说明
城监大队2016年度财政拨款支出合计307万元。其中：一般公共预算财政拨款支出307万元，与上年决算数持平。主要原因：一不变。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。主要原因：一不变。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
城监大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算4.2万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元，完成预算4.2万元的 100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是：不变。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数不变。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于没有；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于没有；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于没有。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数3辆，主要包括皮卡执法用车；公务用车运行及维护支出4.2万元，2016年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于没有。
3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待没有。2016年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括没有；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括没有。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出307万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是：不变。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金76.5万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为100分。没有发现主要问题及原因。下一步改进措施：没有。0项目自评得分为100分。没有发现主要问题及原因。下一步改进措施：没有。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
没有。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
没有。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2016年城监大队部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
