2018年广东省湛江市徐闻县市场监管局部门决算
目 录
第一部分 广东省湛江市徐闻县市场监管局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省湛江市徐闻县市场监管局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省湛江市徐闻县市场监管局2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省湛江市徐闻县市场监管局概况
（一）部门主要职责
徐闻县市场监管局是主管市场监管工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家、省、市和县有关工商行政管理及质量技术监督工作的方针政策和法律法规，负责市场监督和行政执法有关工作。负责从事经营活动的企业、个人等市场主体的登记注册；依法监督市场竞争行为、交易行为、维护市场的经营秩序；依法查处商标侵权、假冒行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；指导监督广告业的发展；负责实施合同行政监管、产品质量安全监督、标准化工作、计量管理监督工作、特种设备安全监察工作，指导所属事业单位消费者权益保护委员会工作等。设13个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、登记注册股、企业监督管理股、经济检查股（加挂县打击传销办公室牌子）、商标广告管理股、市场规范管理股、网络商品交易监管股、质量股、标准化股、计量股、特种设备安全监察股、人事监察股。配机关行政编制42名、后勤服务人员6名，设1个直属行政单位，配行政执法专项编制16名、后勤服务人员2名，设10个基层派出机构，分别是东方、民康、城北、迈陈、下桥、龙塘、曲界、外罗、新寮市场监管所。配行政编制103名、后勤服务人员17名。
（二）部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 广东省湛江市徐闻县市场监管局2018年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2473.28 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1807.19 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 31.92 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 670.63 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | 5.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 10.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 10.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2505.20 | 本年支出合计 | 47 | 2502.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 234.17 | 年末结转和结余 | 49 | 236.55 |
总计 | 25 | 2739.36 | 总计 | 50 | 2739.36 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2505.20 | 2473.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.92 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1809.57 | 1777.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.92 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 349.38 | 349.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 349.38 | 349.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20115 | 工商行政管理事务 | 1460.19 | 1428.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.92 |
2011501 | 行政运行 | 1029.96 | 1027.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 |
2011502 | 一般行政管理事务 | 263.22 | 263.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 167.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 670.63 | 670.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 670.63 | 670.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 667.02 | 667.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21506 | 安全生产监管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2502.81 | 2056.12 | 446.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1807.19 | 1388.80 | 418.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 340.38 | 288.87 | 51.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 340.38 | 288.87 | 51.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20115 | 工商行政管理事务 | 1464.35 | 1099.93 | 364.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011501 | 行政运行 | 1039.12 | 1039.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011502 | 一般行政管理事务 | 233.86 | 60.81 | 173.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 191.37 | 0.00 | 191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 670.63 | 667.32 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 670.63 | 667.32 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 667.02 | 667.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.61 | 0.30 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21506 | 安全生产监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2473.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1733.81 | 1733.81 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 670.63 | 670.63 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2473.28 | 本年支出合计 | 52 | 2429.44 | 2429.44 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10.14 | 年末结转和结余 | 53 | 53.98 | 53.98 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 10.14 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2483.42 | 总计 | 56 | 2483.42 | 2483.42 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2429.44 | 2044.19 | 385.25 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1733.81 | 1376.88 | 356.94 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 340.38 | 288.87 | 51.51 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 340.38 | 288.87 | 51.51 |
20115 | 工商行政管理事务 | 1393.43 | 1088.01 | 305.42 |
2011501 | 行政运行 | 1027.20 | 1027.20 | 0.00 |
2011502 | 一般行政管理事务 | 233.86 | 60.81 | 173.05 |
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 132.37 | 0.00 | 132.37 |
208 | 社会保障和就业支出 | 670.63 | 667.32 | 3.31 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 670.63 | 667.32 | 3.31 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 667.02 | 667.02 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.61 | 0.30 | 3.31 |
214 | 交通运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
21506 | 安全生产监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1286.44 | 302 | 商品和服务支出 | 92.02 |
30101 | 基本工资 | 515.15 | 30201 | 办公费 | 2.40 |
30102 | 津贴补贴 | 418.87 | 30202 | 印刷费 | 2.88 |
30103 | 奖金 | 0.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.29 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.59 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.88 | 30206 | 电费 | 10.95 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.03 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.07 | 30211 | 差旅费 | 1.10 |
30113 | 住房公积金 | 88.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.78 |
30199 | 其他工资福利支出 | 39.37 | 30214 | 租赁费 | 0.12 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 665.73 | 30215 | 会议费 | 0.59 |
30301 | 离休费 | 27.79 | 30216 | 培训费 | 1.06 |
30302 | 退休费 | 637.65 | 30217 | 公务接待费 | 2.51 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.25 |
30307 | 医疗费补助 | 0.30 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.60 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.90 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.93 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 37.17 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.87 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1952.18 | 公用经费合计 | 92.02 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
77.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 11.00 | 54.05 | 0.00 | 44.13 | 0.00 | 44.13 | 9.92 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 广东省湛江市徐闻县市场监管局2018年部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省湛江市徐闻县市场监管局2018年度总收入2739.36万元，其中本年收入2505.20万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2473.28万元，比上年决算数2409.55增加63.73万元，增长2.65%。主要变动情况：本年增加了在职及离退休干部住房补贴的发放，而上年无该项开支。
2．上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。
3．事业收入0.00万元，与上年决算数持平。
4．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。
5．其他收入31.92万元，比上年决算数减少3.46万元，下降9.78%。主要变动情况：一是上年度湛江市质检局拨入规范市场秩序工作经费25万元、质量强县战略资金5万元，共计30万元。本年度市工商局拨入商事登记及市场监管专项经费10万元，市质监局拨入质量安全监管经费19万元。上年湛江市工商局拨入辑私工作经费5万元，而本年湛江市工商局无拨入该项经费。
（二）年度支出总体情况
广东省湛江市徐闻县市场监管局2018年度总支出2739.36万元，其中本年支出2502.81万元。具体情况如下：
1.基本支出2056.12万元，比上年决算数增加48.92万元，增长2.44%。主要变动情况：今年增加了在职及离退休干部住房补贴的发放。
2.项目支出446.70万元，比上年决算数增加28.56万元，增长6.83%。主要变动情况：增加了非税工作经费的开支。
3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。
二、2018年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2018年度财政拨款收入说明
广东省湛江市徐闻县市场监管局2018年度财政拨款收入合计2473.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2473.28万元，比上年决算数增加63.73万元，增长2.65%；主要变动情况：本年增加了在职及离退休干部住房补贴的发放，而上年无该项开支。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平
（二）2018年度财政拨款支出说明
广东省湛江市徐闻县市场监管局2018年度财政拨款支出合计2429.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2429.44万元，比年初预算数增加429.14万元，增长21.45%；主要变动情况：今年离退休人员工资福利及全局干部社保费均不列入年初预算。；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。
三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省湛江市徐闻县市场监管局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.05万元，完成预算77.00万元的70.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44.13万元，完成预算66.00万元的66.87%；公务接待费支出决算为9.92万元，完成预算11.00万元的90.18%。
2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出44.13万元，占81.65%；公务接待费支出9.92万元，占18.35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（机关及下属10个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出44.13万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出44.13万元，2018年局机关及下属10个单位公务用车保有量为13辆，主要用于一般公务用车及市场监管执法巡查等。
3.公务接待费支出9.92万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，局机关及下属10个基层所共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待56次，接待人数共413人，主要包括对县外相关业务单位接待产生的餐费及住宿费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出92.02万元，比预算数45.86万元增加46.16万元，增长100.65%。主要增减变动情况是：期初结余的其他资金补充了机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额18.35万元，其中：政府采购货物支出18.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车（综合保障业务用车）3辆、一般执法执勤用车11辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。无
无
绩效自评结果。无
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
