2018年徐闻县档案局部门决算报告
目 录
第一部分 广东省湛江市徐闻县档案局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省湛江市徐闻县档案局2018 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省湛江市徐闻县档案局2018 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省湛江市徐闻县档案局 概况
（一）部门主要职责
徐闻县档案局是主管档案工作的职能部门。主要职责：1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，制定全县档
案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。
2、开展《档案法》的贯彻落实和执法监督工作，依法查处档案违法行为。
3、组织开展档案宣传；组织并指导全县的档案教育和档案专业干部培训工作。
4、集中统一管理各类历史档案资料和建国后县直机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。
5、负责收集、整理、保管、利用本县的重要政务活动和重大突发事件形成的档案资料； 负责县直及有关单位档案资料的接收、汇集工作；负责对馆藏的各种载体、各种门类档案资料进行科学管理；负责档案的整理、保管、鉴定和抢救工作。
6、负责档案史料的研究、汇编和纂写工作，开发档案信息资源，为社会各方面提供服务。
7、承办县委、县政府及上级档案部门交办的有关事项。
（二）部门决算单位构成
徐闻县档案局和徐闻县档案馆合一管理体制，为县政府正科参照公务员管理事业单位，内设机构有;办公室、业务监督指导股、档案管理股及技术声像股。人员构成情况：局机关行政编制14名，后勤服务人员数0名；实有在职人员11人，离退休人员9人。
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，徐闻县档案局2018年部门决算编报范围的单位共1个，单独编制本部门决算。
第二部分 广东省湛江市徐闻县档案局2018 年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 541.76 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 550.50 |
二、上级补助收入 | 2 | 70.75 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 5.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 44.40 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 6.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 8.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 10.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 612.52 | 本年支出合计 | 47 | 624.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 24.79 | 年末结转和结余 | 49 | 12.93 |
总计 | 25 | 637.31 | 总计 | 50 | 637.31 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 612.52 | 541.76 | 70.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 546.65 | 475.89 | 70.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20126 | 档案事务 | 520.15 | 449.40 | 70.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012601 | 行政运行 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012604 | 档案馆 | 361.87 | 361.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 78.52 | 7.77 | 70.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.25 | 44.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 624.38 | 193.74 | 430.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 550.50 | 134.87 | 415.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20126 | 档案事务 | 524.01 | 134.87 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012601 | 行政运行 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012604 | 档案馆 | 366.87 | 31.17 | 335.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 77.38 | 23.95 | 53.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.25 | 44.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 541.76 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 492.68 | 492.68 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 541.76 | 本年支出合计 | 52 | 566.55 | 558.55 | 8.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 24.79 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 16.79 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 8.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 566.55 | 总计 | 56 | 566.55 | 558.55 | 8.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 558.55 | 181.35 | 377.20 | |
201 | 一般公共服务支出 | 492.68 | 130.48 | 362.20 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 26.50 | 0.00 | 26.50 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 |
20126 | 档案事务 | 466.18 | 130.48 | 335.71 |
2012601 | 行政运行 | 71.60 | 71.60 | 0.00 |
2012602 | 一般行政管理事务 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
2012604 | 档案馆 | 366.87 | 31.17 | 335.71 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 19.56 | 19.56 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.40 | 44.40 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.40 | 44.40 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.25 | 44.25 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.47 | 6.47 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.47 | 6.47 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.47 | 6.47 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 81.53 | 302 | 商品和服务支出 | 53.59 |
30101 | 基本工资 | 71.60 | 30201 | 办公费 | 3.48 |
30102 | 津贴补贴 | 3.45 | 30202 | 印刷费 | 0.72 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.09 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.83 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.47 | 30211 | 差旅费 | 2.17 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8.98 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.23 | 30215 | 会议费 | 0.10 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.46 |
30302 | 退休费 | 44.25 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.18 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.83 | 30226 | 劳务费 | 1.46 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13.15 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.10 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.23 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 127.76 | 公用经费合计 | 53.59 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.18 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.78 | 1.65 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.26 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 广东省湛江市徐闻县档案局2018 年部门决算情况说明
一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省湛江市徐闻县档案局2018 年度总收入 637.31 万元，其中本年收入 612.52 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 541.76 万元， 比上年决算数减少30.93万元，下降5.4%。主要变动情况：一是档案馆建设工程逐渐完工项目费用减少
2．上级补助收入 70.75 万元， 比上年决算数增加70.75万元，增长100%。主要变动情况：一是上级划入剩余专项县档案馆建设项目资金
3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5．其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
广东省湛江市徐闻县档案局2018 年度总支出 637.31 万元，其中本年支出 624.38 万元。具体情况如下：
1.基本支出 193.74 万元， 比上年决算数增加70.81万元，增长57.6%。主要变动情况：一是由于薪级晋升增资而调整，增加了住房补贴、年度绩效。二是档案事务支出增加档案扫描费用。
2.项目支出 430.63 万元， 比上年决算数减少4.74万元，下降1.09%。主要变动情况：一是档案馆建设工程逐渐完工项目费用减少。
3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2018 年度财政拨款收入说明
广东省湛江市徐闻县档案局2018 年度财政拨款收入合计 541.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 541.76 万元，比上年决算数 增加77.42 万元， 增长16.67%；主要变动情况：一是由于薪级晋升增资而调整，增加了住房补贴、年度绩效。二是档案事务支出增加档案扫描费用。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 减少108.35 万元， 下降100.0%
（二） 2018 年度财政拨款支出说明
广东省湛江市徐闻县档案局2018 年度财政拨款支出合计 566.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 558.55 万元，比年初预算数 增加0.25 万元， 增长0.04%；主要变动情况：一是由于薪级晋升增资而调整。 ；政府性基金预算财政拨款支出 8.00 万元，比年初预算数 增加8.0 万元， 增长100%；主要变动情况：上年返还农村土地确权工作经费
三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省湛江市徐闻县档案局2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.65 万元，完成预算 2.18 万元的 75.84% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.40 万元，完成预算 1.40 万元的 99.77% ；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.78 万元的 32.88% 。
2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.40万元，占84.49% ；公务接待费支出 0.26万元，占15.51% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加0会议支出万元，主要用于 0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于0。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.40 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.40 万元， 2018年档案局 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常公务用车。
3.公务接待费支出 0.26 万元，主要用于 国内接待 。 2018年，局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 29 人， 主要包括业务单位之间接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年本部门机关运行经费支出 53.59 万元，比预算数 增加37.18 万元， 增长69.37%。 主要增减变动情况是： 一是办公费用、印刷费用、手续费、差旅费、维护费、培训费、专用材料费都增加.
（二）政府采购支出情况说明
2018 年本部门政府采购支出总额 375.02 万元，其中：政府采购货物支出 59.46 万元、政府采购工程支出 311.13 万元、政府采购服务支出 4.43 万元。 授予中小企业合同金额375.02万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公用车（如其他用车数量为0，则不显示）。 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 我部门今年无绩效评价
绩效自评结果。 我部门今年无绩效评价
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
