目 录
第一部分 广东省湛江市徐闻县口岸局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省湛江市徐闻县口岸局2018 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省湛江市徐闻县口岸局2018 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省湛江市徐闻县口岸局 概况
（一）部门主要职责
广东省湛江市徐闻县口岸局的主要职责是：负责组织和协调全县口岸工作；负责贯彻执行上级口岸工作的方针、政策和规定，并根据全县的具体情况制定实施细则。组织编制全县的口岸规划；督促口岸建设和配套设施建设；组织口岸的集、疏、运工作，组织有关方面签订经济协议保证口岸畅通。督促检查口岸检查、检验单位，负责协调处理口岸各单位之间的矛盾，具有仲裁职能。负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和加强治安的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见，开展调查研究，总结交流经验，向上级有关部门反映口岸工作出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 广东省湛江市徐闻县口岸局2018 年部门决算表
(见附件）
第三部分 广东省湛江市徐闻县口岸局2018 年部门决算情况说明
一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省湛江市徐闻县口岸局2018 年度总收入 595.48 万元，其中本年收入 595.09 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 595.09 万元， 比上年决算数增加134.56万元，增长29.22%。主要变动情况：我县口岸配套设施建设中，徐闻边检站综合楼正在五里建设六层办公楼。
2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5．其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
广东省湛江市徐闻县口岸局2018 年度总支出 595.48 万元，其中本年支出 595.48 万元。具体情况如下：
1.基本支出 70.83 万元， 比上年决算数减少55.5万元，下降43.93%。主要变动情况：海安口岸服务中心一站式通关平台，由于今年业务减少，派驻联检单位工作人员逐渐撤离。
2.项目支出 524.65 万元， 比上年决算数增加173.81万元，增长49.54%。主要变动情况：今年徐闻边检站综合楼完成主体建设。
3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2018 年度财政拨款收入说明
广东省湛江市徐闻县口岸局2018 年度财政拨款收入合计 595.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 595.09 万元，比上年决算数 增加134.56 万元， 增长29.22%；主要变动情况：今年徐闻边检站综合楼完成主体建设 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加0 万元， 与上年决算数持平。
（二） 2018 年度财政拨款支出说明
广东省湛江市徐闻县口岸局2018 年度财政拨款支出合计 595.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 595.48 万元，比年初预算数 增加17.32 万元， 增长3.0%；主要变动情况：徐闻边检站综合楼完成进度超过年初预算数 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：本单位没有政府性基金。
三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省湛江市徐闻县口岸局2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.16 万元，完成预算 6.16 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 4.31 万元，完成预算 4.31 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 1.85 万元，完成预算 1.85 万元的 100.00% 。
2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 4.31万元，占69.96% ；公务接待费支出 1.85万元，占30.04% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有这方面业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出 4.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.31 万元， 2018年我局 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 下乡扶贫等工作，是一般公务用车。
3.公务接待费支出 1.85 万元，主要用于 会议用餐公务接待费用 。 2018年，我局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 352 人， 主要包括口岸开放调研会议、申报一类口岸会议、边检营房建设等重要会议。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年本部门机关运行经费支出 5.58 万元，比预算数 增加0.42 万元， 增长8.14%。 主要增减变动情况是：干部职工工资上涨0.42万元。
（二）政府采购支出情况说明
2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 其他用车主要是用于下乡扶贫等工作。 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的62.53%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：组织对海安口岸服务中心“一站式通关平台”运作项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出56.28万元。从评价情况来看:海安口岸服务中心“一式站通关平台”运作情况一般，2018年我县对外贸易进出口货物的量下降36.2%，由于海安码头主要用于客滚运输，对外贸易码头（临时）作为湛江港一类码头作业区，并不符合我县外贸需求现状。为了促进我县口岸进出口业务增加，升格为一类口岸势在必得。
绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为80分。部门整体支出目标实现程度及绩效：完成二类口岸指标。发现的问题及原因：我县目前还二类口岸，对外开放力度不足。下一步改进措施：申报一类口岸，对外开放。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
