2017年
徐闻县编办部门决算
目 录
第一部分 徐闻县机构编制委员会办公室概况
第二部分 徐闻县机构编制委员会办公室2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 第四部分 徐闻县机构编制委员会办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县机构编制委员会办公室概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行中央、省和有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方规范性文件，统一管理全县党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。
（二）负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核县直机关、乡镇（街道）和开发区机构改革方案,指导县直机关、乡镇（街道）及开发区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（三）管理县直机关和各乡镇（街道）机关的职责配置、机构设置、人员编制、领导职数工作。
（四）协调县直机关之间、县直机关与乡镇（街道）之间的职责分工。
（五）负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理事业单位的任务配置、机构设置、人员编制、领导职数，对承担行政职能事业单位的设立、调整进行审核和向市、省逐级上报。
（六）负责全县机关和事业单位人员编制结构管理、编制使用审核工作。
（七）监督检查本县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、县直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。
（八）负责全县事业单位登记管理工作。
（九）承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。
二、 机构设置
本部门无下属单位，部门决算为局本级决算,无汇总决算。本部门内设机构有4个，直属机构有1个，分别是：
（一）综合股
负责机关文电、会务、机要、保密、档案、财务、固定资产和后勤服务等工作；承担统计、外事、政务公开等工作；负责本单位的人事管理、机构编制、劳动工资、计生、退休人员服务等工作；负责本单位的党群、纪检工作；负责编制使用通知卡的核发、归档工作；负责宣传、信息、网络，以及政策咨询工作；与相关股室配合完成综合性调研和起草重要文稿。
（二）行政机构编制股
负责拟订本县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；审核县直、乡镇（街道）机关的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；审核县直议事协调机构、临时机构的设立；协调县直机关之间、县直机关与乡镇（街道）之间职能调整与职责分工；指导和协调县直机关、乡镇（街道）机关以及开发区的行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；调整和管理县直机关、乡镇（街道）机关行政编制总额；负责县直、乡镇（街道）机关使用编制以及后勤服务人员数、雇用人员的使用审核工作。
（三）事业机构编制股
拟订事业单位管理体制、机构改革总体方案并组织实施；审核事业单位机构改革方案；审核事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；负责事业单位使用编制以及后勤服务雇用人员的使用审核工作：指导、协调各级事业单位的管理体制、机构改革和机构编制管理等工作。
（四）监督检查股
负责监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、县直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；承担机构编制实名制管理工作；承担信访和“12310”举报电话受理工作；协同有关部门查处机构编制违纪违规问题并对机构编制政策法规执行过程中的问题进行解释。
（五）徐闻县事业单位登记管理局
徐闻县事业单位登记管理局为县机构编制委员会办公室直属行政单位，正股级。职责是贯彻落实《事业单位登记管理暂
行条例》，组织实施事业单位法人登记管理工作；办理本县和上级事业单位登记管理机关授权的事业单位法人登记（备案）、变
更、注销、年检及发（换）证等有关手续；负责事业单位统一代码标识赋码。其机构规格、人员编制等暂维持不变。
三、人员情况
本办实有在职人数11人，占行政编制的有8人，行政执法专项编制1人，工勤1人，后勤服务人员1人，去年实有在职人数是10人，调走1人。
第二部分 徐闻县机构编制委员会办公室2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县机构编制委员会办公室2017年度总收入95.34万元，其中本年收入95.34万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入95.34万元，比上年决算数增加25.22万元，增长35.9%。主要原因是行政事业单位中文域名注册工作经费和人员工资福利增加。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。
（二）年度支出总体情况
徐闻县机构编制委员会办公室2017年度总支出95.34万元，其中本年支出95.34万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出95.34万元，主要用于一般公共服务支出、人力资源事务、行政运行、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、组织事务、行政运行、一般行政管理事务、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休和归口管理的行政单位离退休，比上年决算数增加25.22万元，增长35.9%，主要原因是主要原因是行政事业单位中文域名注册工作经费和人员工资福利增加。
2.教育（类）支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县机构编制委员办公室2017年度财政拨款收入合计95.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入95.34万元，比年初预算数减少2.96万元，下降3.01%；主要原因是去年支出比预算收入增加25200元，并且财政拨款的日常办公经费少，因此增加了年初的预算编制，导致收入执行比年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县机构编制委员会办公室2017年度财政拨款支出合计95.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出95.34万元，比年初预算数减少2.96万元，下降3.01%；主要原因是去年支出比预算收入增加25200元，并且财政拨款的日常办公经费少，因此增加了年初的预算编制，导致收入执行比年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。
2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出67.72万元，占71.03%，其中：工资福利支出61.07万元，商品和服务支出4.02万元;项目支出27.62万元，占28.97%，主要用于行政审批制度改革、机构改革、事业单位法人治理结构改革、行政事业单位中文域名注册工作和档案工作等事务支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县机构编制委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成预算3.52万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.92万元，完成预算3.52万元的54.55%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算3.52万元的45.45%。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.18万元，下降4.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.02万元，下降1.03%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降9.09%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行维护费支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真落实十九大及八项规定，全年公务接待来函少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
徐闻县机构编制委员会办公室2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占54.55%；公务接待费支出1.6万元，占45.45%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款本单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.92万元，2017年县编办机关公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差、应急用车和精准扶贫下乡工作。
3.公务接待费支出1.6万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出4.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少2.18万元，降低35.14%。主要原因是财政拨给的日常公用经费减少。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效管理工作开展情况。
积极开展了行政审批制度改革、权责清单编制、中文域名续费等工作以及各股室的日常工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
