目 录
第一部 徐闻县人大常委会办公室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县人大常委会办公室2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县人大常委会办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县人大常委会办公室概况
（一）部门主要职责
一、 简要说明部门主要职责。格式如下：人大常委会办公室是主管人大常委会工作的职能部门。主要职责：负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议, 负责县人大常委会日常文字处理，督办检查重要工作部署和县人大常委会领导重要批示的执行情况等。
（二）机构设置
部门机构设置、职能
县人大常委会机关内设7个综合办事机构：县人大常委会办公室；6个工作委员会：内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、科教文卫与侨民宗工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。
办公室：负责县级人民代表大会、人大代会议、县人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及县人大常委会领导参加重要活动的组织安排，负责县人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和县人大常委会领导重要批示的执行情况等工作；
内务司法工作委员会：协助常委会做好规范性文件的立项、起草、审查、备案工作，协助常委会组织对有关法律、法规在本行政区域内实施情况进行执法检查，提出意见和建议等工作；
财政经济工作委员会：承办对财经经济法律、法规实施情况的监督检查，对县国民经济和财政预算重大问题以及县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议,了解我县国民经济和社会发展计划，财政预算的编制和执行情况及重要动态，对县国民经济和社会发展计划(草案)报告、财政预算(草案)报告、决算(草案)报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分调整方案进行初审等工作;
城乡建设环境与资源保护工作委员会：承办对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在城乡环境与资源保护方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对城乡建设、生态环境与自然资源保护、人民防空工作的重大决策和部署进行监督检查，提出报告，负责对我县城镇建设规划及其实施方面的工作，生态环境与自然资源保护工作和县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议等工作；
农村农业工作委员会：承办对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在农村农业方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对农村农业工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告，负责对农村农业经济长远发展规划及其中具有全局性的重大问题，县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议等工作；
教科文卫与侨民宗工作委员会：承办对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、广播电视、档案，与华侨、外事、民族、宗教工作方面执行宪法、法律、法规和市人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、广播电视、档案，与华侨、外事、民族、宗教工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告，对智力投资、培养人才、社会主义精神文明建设，与落实华侨、港澳和台湾同胞政策方面的情况和县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议，并督促有关部门及时处理华侨、归侨、港澳和台湾同胞等来信来访中提出的意见和要求等工作；
选举联络人事任免工作委员会：办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见，负责县人民代表大会及其常委会依法进行选举和罢免的有关工作，指导下级人大的选举工作，负责县人民代表大会主席团决定的代表大会议案协调综合工作和人大代表所提建议、批评、意见的交办、督办工作，负责联系本县的省人大代表、市人大代表和县人大代表，并组织其闭会期间的活动等工作。
（二）人员构成情况
列入部门决算编制的下属单位的实有在职人员33人。其中：正处3人，副处7人，正科8人，副科9人，科员1人，工勤5人。
第二部分 徐闻县人大常委会办公室2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县人大常委会办公室2017年度总收入696.74万元，其中本年收入696.74万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入695.88万元，比上年决算减少52.66万元，减少7%。主要原因是严格控制经费。
2．上级补助收入0万元，与上年一样
3．事业收入0万元，与上年一样
4．经营收入0万元，与上年一样
5．其他收入0.86万元，比上年决算数增加0.83万元，增加96.5 %。主要原因：一是利息收入增加.
（二）年度支出总体情况
徐闻县人大常委会办公室2017年度总支出704.16万元，其中本年支出704.16万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出541.68万元，比上年决算数减少45.68 万元，减少7%，主要原因是严格控制经费。
2.教育（类）支出0万元，与上年一样
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县人大常委会办公室2017年度财政拨款收入合计695.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入695.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数 增加346.87万元，增长49 %；主要原因：一是人员退休，二是社会保障和就业支出增加. 政府性基金预算财政拨款收入 0万元。
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县人大常委会办公室2017年度财政拨款支出合计703.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出703.3 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元.，比年初预算数增加354.29万元，增长50%；主要原因：一是人员退休，二是社会保障和就业支出增加. 政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县人大常委会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.44万元，完成预算25.8万元的117 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.17万元，完成预算21万元的 129%； 公务接待费支出决算为3.37 万元，完成预算 4.8万元的68%。2016年度“三公”经费支出接待费减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。公务用车费用增加是因为工作需要，下乡比以往多。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加4.64万元。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务接待费支出决算减少1.53 万元，下降严格按照规定执行，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出27.17万元，占89 %；公务接待费支出3.27 万元，占11 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属00个单位出国团组0 个、累计00人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出27.17万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2016年公务用车购置数0 辆，主要包括；公务用车运行及维护支出27.17万元，2017年人大办机关及下属个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于公车用途。
3.公务接待费支出3.27万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，机关接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待32次，接待人数共 463人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出541.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加382.10万元，增长70%，主要原因是：工作量加大开支.
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.25万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。我办主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县人大常委会办公室（部门名称）2017年部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 |
