徐闻县海防与打私办2017年部门决算信息公开

徐闻县海防与打私办2017年部门决算信息公开目录

第一部分   徐闻县海防与打私办概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   徐闻县海防与打私办2017年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   徐闻县海防与打私办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  海防与打私办概况

　　（一）海防与打私办主要职责

　　1、贯彻国家、省、市关于打私和边防工作方针、政策、决定、研究制定全县反走私和边防工作政策制度。

　　2、组织、指导、检查、协调监督有关部门的反走私联合综合行动和专项斗争。

　　3、处理有关反走私、边防来信、举报及相关案件。

　　4、调研收集掌握有关走私情报、特点、规律，并将情况报告县委、县政府通报有关部门。

　　5、承担打私领导小组、边防委的日常工作。

　　6、承办县政府交办的其他事项。    

　　（二）机构设置

　　（一）部门机构设置、职能

　　于一九九六年十二月二十九日成立，为县政府议事协调机构，其办公室为正科级常设议事机构。

　　组织、指导、检查、协调、监督有关部门的反走私联合行动和专项斗争,全县反走私综合治理工作。

　　（二）人员构成情况

　　徐闻县海防与打击走私办公室行政编制4名，后勤服务人员数1名；实有在职人员7人，退休人员1人。

第二部分  海防与打私办2017年部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　　（一）年度收入总体情况

　　海防与打私办2017年度上年结转和结余115.81万元，本年收入188.41万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入185.41万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降） %。主要原因：工资福利增加。

　　2．上级补助收入 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

　　3．事业收入 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

　　4．经营收入 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

　　5．其他收入3万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因： 

　　（二）年度支出总体情况

　　徐闻县海防与打私办2017年度总支出304.22万元，其中本年支出304.22万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出304.22万元，主要用于工资福利、办公费、邮电费、公务车运行维护费，比上年决算数增加万元，增长%，主要原因是增加工资福利。

　　2.教育（类）支出  万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

……

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2017年度财政拨款收入说明

　　海防与打私办2017年度财政拨款上年结转和结余115.81万元，本年收入185.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入185.41万元，比年初预算数增加万元，增长%；主要原因是增加工资福利；政府性基金预算财政拨款收入万元，比年初预算数增加万元，增长%；

　　（二）2017年度财政拨款支出说明

　　海防与打私办2017年度财政拨款支出合计301.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出301.22万元，比年初预算数增加元，增长%；主要原因是增加工资福利；政府性基金预算财政拨款支出万元，比年初预算数增加万元，增长%；

　　三、xx年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　徐闻县海防与打私办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算2.1万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100 %；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算0.7万元的100 %。2017年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是……（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

　　与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）万元，下降（增长） %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务接待费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是……；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是……。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占 %；公务接待费支出 0.7元，占 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为1.4万元，2017年公务用车购置数 1辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出1.4万元，2017年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为  辆，主要用于……。

　　3.公务接待费支出0.7万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局（部、委、办）机关及下属个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾  人次；

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年本部门机关运行经费支出185.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加万元，增长%。主要原因是：增加工资福利（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

　　（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购没有安排.

　　（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我办占有使用国有资产总体情况是公务用车1辆，做为日常下乡巡查反走私工作。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

　　2．部门决算中项目绩效自评结果

　　本部门没有项目绩效自评。

　　3．重点项目绩效评价报告

　　本部门没有重点项目绩效评价。

　　4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

　　本部门没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价。

第三部分  名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部份徐闻县海防与打私办2017年部门决算表

附件：2017年部门决算公开表

2017年部门决算公开表.xls