**年
**部门决算
目 录
第一部分 xxx（部门名称）概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 xxx（部门名称）xx年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 xxx（部门名称）xx年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上是目录不要动，以下才是填写！
第一部分 中共徐闻县委宣传部概况
（一）部门主要职责
一、贯彻执行中央、省委、市委和县委有关意识形态方面的方针、政策；制订我县理论宣传工作的方针和文化事业建设的总体规划并组织实施。对县直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。负责组织和指导理论学习、理论宣传、理论研究方面的工作；配合县委组织部门做好党员教育工作。规划和部署宣传思想工作；组织开展党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。
二、 机构设置
根据上述职责，县委宣传部设7个内设机构：
（一）办公室
负责机关工作的综合、协调；负责本部的人事、文秘和机关行政后勤管理工作；协助管理县宣传文化发展专项资金；负责全县有关宣传学习资料的征订工作。
（二）研究室
调查研究并提出加强和改进宣传思想工作方面的对策、建设；负责起草重要的讲话和重要文件；总结宣传思想工作方面重要的典型经验；负责宣传信息工作。
（三）理论组
负责理论教育、理论研究、理论宣传和理论队伍建设方面的业务工作，配合县委组织部拟定党员教育规划；配合县委当前理论热点问题，负责中心组理论学习工作；负责与有关理论工作部门联系。
（四）宣传组
组织、协调党的方针政策宣传、国际国内形势宣传和各项重大社会活动宣传；组织、协调城乡思想教育工作；负责党的文艺方针政策的宣传贯彻；指导、协调文化艺术创作生产。
（五）企业思想工作组
指导企业宣传思想工作，组织企业思想政治工作的重大活动先进典型经验的总结推广；负责部署、组织企事业单位政人员专业职务资格的评定、考核和培训工作。
（六）网络宣传管理组
负责全县互联网宣传管理工作，统一部署重点宣传专题活动，对网上新闻报道进行指导监管，加强对网上舆情日常监控，重要舆情的快速收集、跟踪分析及研判报送，加强网上舆论引导、论坛管理，下达日常宣传口径，指导互联网评论员队伍建设及处理。
（七）县精神文明建设委员会办公室
负责贯彻落实中央、省委、市委和县委有关加强精神文明建设方针、政策；撰写精神文明建设规划并组织实施指导、协调检查督促群众性创建精神文明活动工作的落实。
按照部门决算编报要求，纳入中共徐闻县委宣传部2017年部门决算编报范围的单位，有1个下属预算单位徐闻新闻报道中心。
第二部分 中共徐闻县委宣传部2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
中共徐闻县委宣传部2017年度总收入739.72万元，其中本年收入739.72万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入739.72万元，比上年决算数增加（减少）203.13万元，增长37.85%。主要原因：一是增加了生态文明城镇村 “以奖代补”建设专项资金，二是增加了宣传文化事务的专项资金，三是增加了社会主义精神文明建设经费专项资金。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……
4．经营收入 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……
5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……
（二）年度支出总体情况
中共徐闻县委宣传部2017年总支出521.41万元，其中本年支出521.41万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出217.84万元，主要用于送文化下乡33万元、市级扶持文艺精品创作13.4万元、省级文化消费补贴37.5万元、宣传文化活动105万元、生态文明村建设12万元、网络监管16.94万元，比上年决算数179.89减少万元，下降44.9%，主要原因是减少了“广东汤显祖文化研究研讨”经费、减少了网络管理费用、减少了生态文明城镇村建设经费。
2.教育（类）支出 万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
中共徐闻县委宣传部2017年度财政拨款收入合计739.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入739.72万元，比年初预算数增加484.7万元，增长190.02 %；主要原因是增加了生态文明城镇村建设“以奖代补”专项资金、省级文化消费补贴资金、新闻经费、“两学一做”专项经费、社会主义核心价值观专项经费、社会主义精神文明建设经费；政府性基金预算财政拨款收入 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……
（二）2017年度财政拨款支出说明
中共徐闻县委宣传部2017年度财政拨款支出合计521.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出494.91万元，比年初预算数增加239.86万元，增长94.04%；主要原因是增加了生态文明城镇村建设“以奖代补”专项支出、省级文化消费补贴资金支出、新闻经费支出、“两学一做”专项支出、社会主义核心价值观专项经费支出、社会主义精神文明建设经费支出；政府性基金预算财政拨款支出26.5万元，比年初预算数增加26.5万元，增长100%；主要原因是增加了“推进移风易俗树立文明乡风”专项经费的支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共徐闻县委宣传部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.56万元，完成预算1.4万元的140 %；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算0万元的133 %。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，县临时机构“创建生态文明城镇村办公室”下乡督查、考核生态文明村车辆用油较多和临时增加接待中央电视台拍摄盐场专题片、广东电视台《美丽广东瓜果飘香》等任务。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.21万元，下降5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.14万元，下降5.1 %；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降5%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占65.81%；公务接待费支出1.33万元，占34.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 个、累计XX人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 万元，主要用于……。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，其中：公务用车购置支出为 万元，xx年公务用车购置数 辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出2.56万元，2017年部机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于送文化下乡、下乡检查生态文明村等。
3.公务接待费支出1.33万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，部机关及下属1个单位共接待国外来访团组 个，来访外宾 人次，主要包括……；发生国内接待8次，接待人数共80人。主要包括接待《中国县域报》采访、广东电视台拍摄《美丽广东瓜果飘香》、央视拍摄盐场专题片等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出521.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加453.31万元，增长（降低）86.93%。主要原因是增加了生态文明城镇村建设“以奖代补”专项支出、省级文化消费补贴资金支出、新闻经费支出、“两学一做”专项支出、社会主义核心价值观专项经费支出、社会主义精神文明建设经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金497万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“省级文化消费补贴”、“创建生态文明城镇村以奖代补”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出447万元。从评价情况来看，“省级文化消费补贴”、“创建生态文明城镇村以奖代补”专项资金的支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，专项资金的实施使用，丰富了广大人民群众的文化生活，提高了群众的精神生活，满足广大人民群众文化生活需求，加强了农村社会主义精神文明建设，加强了农村社会主义精神文明建设，缩小城乡差别，为徐闻文化强县建设注入生机并打下坚实文化基础。2017年创建生态文明城镇村资金项目的实施改善了城乡环境卫生及生态环境，提高人民群众的生活质量，促进社会文明、精神文明、政治文明、生态文明的协调发展。
组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第四部分 xxx（部门名称）xx年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
