徐闻县海防与打私办2017年决算公开说明
目 录
第一部分 徐闻县海防与打私办 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 徐闻县海防与打私办 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 徐闻县海防与打私办 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县海防打私办 概况
（一）部门主要职责
1、贯彻国家、省、市关于打私和边防工作方针、政策、决定、研究制定全县反走私和边防工作政策制度。
2、组织指导、检查、协调监督有关部门的反走私联合综合行动和专项斗争。
3、处理有关反走私、边防来信、举报及相关案件。
4、调研收集掌握有关走私情报、特点、规律，并将情况报告县委、县政府通报有关部门。
5、承担打私领导小组、边防委的日常工作。
6、承办县政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
部门机构设置、职能
于一九九六年十二月二十九日成立，为县政府议事协调机构，其办公室为正科级常设议事机构。
组织、指导、检查、协调、监督有关部门的反走私联合行动和专项斗争,全县反走私综合治理工作。
人员构成情况
徐闻县海防与打击走私办公室行政编制4名，后勤服务人员数1名；实有在职人员7人，退休人员1人。
内设机构情况:人事秘书股、边防协调督查股、反走私巡防督查大队。
人事秘书股职责：
负责贯彻落实国家和省、市关于打击走私综合治理工作的方针、政策、法规、决定，提出具体意见；草拟综合性文稿；负责保密、文秘、行政后勤、接待、财产财务、人事档案、工会、计划生育；负责反走私宣传教育；接待群众来信来访及举报，汇总报办领导批准交有关股或转送有关部门办理；检查、督促反走私责任制和边防管理工作的落实情况。
边防协调督查股职责：
负责贯彻国家和省、市关于查缉走私案件的法律、规定，提出具体意见；协调各缉私部门关系；调查重大走私线索，督促、指导按发地有关部门查处举报的走私贩私案件；联系、协调有关地方部门开展反走私和综合治理；协助处理暴力抗拒缉私、负责反走私信息情报网建设和反走私调研统计分析工作，掌握全县走私动态。负责贯彻落实国家和省、市关于维护边防安全反面的方针、政策，提出具体意见，研究草拟边防管理政策、法规，检查、督促、指导、协调边防管理和控制的日常工作；开展相关的调查研究，提出意见和建议，总结推广边防管理经验。
反走私巡防督查大队职责：
负责本行政区域的反走私边防督查工作；协助配合海关、公安和工商等部门，加强对非关地反走私重点地区的巡查；协助各行政执法部门开展商品流通领域和缉私执法活动；承办上级打私交办的巡防督查事项。
独立核算，无下属管理单位。
徐闻县海防与打私办2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县海防与打私办2017 年度总收入 304.22 万元，其中本年收入 188.41 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 185.41 万元， 比上年决算数增加142.38万元，增长0%（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：工资福利增加。
2．上级补助收入 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……
3．事业收入 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……
4．经营收入 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……
5．其他收入 3 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：由县海关增资。
（二）年度支出总体情况
徐闻县海防与打私办2017 年度总支出 304.22 万元，其中本年支出 304.22 万元。具体情况如下：
1.基本支出 64.41 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：增加工资福利。
2.项目支出 239.81 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：主要用于巡防海防打私工作经费。
3.上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：……。[注：部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况]
4.经营支出 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：……。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，（注：如本年决算数为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为0，同时较上年增减额为0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……），主要变动情况：……。[注：部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况]
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
徐闻县海防与打私办 年度财政拨款收入合计 185.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 185.41 万元，比上年决算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：增加工资福利 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：……
（二） 2017 年度财政拨款支出说明
徐闻县海防与打私办2017 年度财政拨款支出合计 301.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 301.22 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：增加工资福利 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：……
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县海防与打私办2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.4 万元的 100% ；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 0.7 万元的 100% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于（大于） 预算数的主要情况： 与上年持平。
与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0 万元， 下降0% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少0万元，下降0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0万元，下降0% ；公务接待费支出决算 减少0万元，下降0% 。 因公出国（境）费支出减少的主要情况：……；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：……；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.4万元，占100% ；公务接待费支出 0.7万元，占100% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加xx会议支出万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.4 万元， 2017年办机关及下属0个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 下乡检查反走私工作。
3.公务接待费支出 0.7 万元，主要用于 下乡检查反走私工作。 。 2017年办机关及下属0个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括下乡检查反走私工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 185.41 万元，比上年 增加0 万元， 增长0%。 主要增减变动情况是： 增加工资福利。
（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的xx%，其中：授予小微企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的xx%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常下乡检查反走私工作； 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：
重点项目绩效评价报告。
本部门没有重要项目绩效评价。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
本部门没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
