目 录
第一部分 中共徐闻县委台湾工作办公室 概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 中共徐闻县委台湾工作办公室2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共徐闻县委台湾工作办公室2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共徐闻县委台湾工作办公室 概况
（一）部门主要职责
（1）参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、参政议政的作用。
（2）积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（3）负责台胞台属交流工作。
（4）发挥自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作。
（5）代表并维护台胞台商的合法权益，反映他们的意见、要求和建议。
（6）承办政府和有关部门委托事宜
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入对台办2017年部门决算编报范围的单位共1个，本部门无下属单位，部门决算为本级决算。
本部门内设机构、人员构成情况：机关行政编制 2名，实有在职人员2人，离退休人员 5 人。
第二部分 中共徐闻县委台湾工作办公室2017 年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
中共徐闻县委台湾工作办公室2017年度总收入 90.84 万元，其中本年收入 90.84 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 90.84万元，比上年决算数增加（减少）24.25万元，增长36 %。主要原因：一是增加到台湾调研经费，二是人员增加工资。
2．上级补助收入 0万元，比上年决算数持平。
3．事业收入 0万元，比上年决算数持平。
4．经营收入0 万元，比上年决算数持平。
5．其他收入0 万元，比上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
中共徐闻县委台湾工作办公室2017年度总支出 90.84 万元，其中本年支出 90.84万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 47.34万元，主要用于行政运行，比上年决算数增加10.75 万元，增长36%，主要原因是公共服务支出增多。
2.教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有教育经费。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
中共徐闻县委台湾工作办公室2017年度财政拨款收入合计 90.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90.84万元，比年初预算数增加（减少）24.25 万元，增长（下降） 36%；主要原因是增加到台湾调研经费；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
中共徐闻县委台湾工作办公室2017年度财政拨款支出合计 90.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出90.84 万元，比年初预算数增加（减少）24.25 万元，增长（下降） 36%；主要原因是增加到台湾调研经费；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共徐闻县委台湾工作办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4万元，完成预算 1.4万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.4 万元，完成预算1.4 万元的100 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %。2017年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是与上年持平；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.4万元，占100 %；公务接待费支出 0万元，占 0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出1.4 万元，2017年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。xx年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出2.73万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是减少商品服务支出。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。主要工作是全面梳理和优化支出流程，进ー步完善预算绩效管理制度，着力推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 对台办2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
