2017年徐闻县畜牧兽医局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县畜牧兽医局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 徐闻县畜牧兽医局2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 徐闻县畜牧兽医局2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县畜牧兽医局 概况
（一）部门主要职责
徐闻县畜牧兽医局是主管动物疫病防控及畜牧业生产工作的职能部门。主要职责：1、办公室：负责局机关和直属单位的党务、人事、劳动工资机构编制；组织和起草重要性的报告、文件；拟定局机关有关规章制度并组织实施等。
2、畜牧股：协助领导研究制定畜牧业发展规划并组织实施；指导和协调畜牧业服务体系建设；组织畜牧业新技术、新良种的动物试验示范推广和畜禽品种的管理工作及负责全县畜牧业生产统计工作等。
3、兽医股：负责组织实施动物防疫、检疫及其他兽医卫生工作管理与监督；组织动物疫病控制和扑灭工作等。
4、基层股：负责拟订畜牧兽医站的财经管理制度，年度经济收支预算计划并组织实施；负责基层站的财务统计、审计工作等。
5、产品质量安全与监管股：负责畜禽产品的质量安全监督管理和检测，“瘦肉精”残留检测处理工作等等。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我局（徐闻县畜牧兽医局）部门决算汇总编报范围的单位共17个，包括局本部；3个直属单位分别是：徐闻县动物卫生监督所、徐闻县耕牛改良站、徐闻县耕牛良种繁殖场；13个下属单位分别是：徐城畜牧兽医站、海安畜牧兽医站、曲界畜牧兽医站、龙塘畜牧兽医站、锦和畜牧兽医站、下洋畜牧兽医站、前山畜牧兽医站、和安畜牧兽医站、新寮畜牧兽医站、迈陈畜牧兽医站、下桥畜牧兽医站、西连畜牧兽医站、角尾畜牧兽医站。
1、本部门内设机构、人员构成情况
（1）内设机构情况
徐闻县畜牧兽医局为参照公务员法管理事业单位，内设5个股室，纳入我局预算管理的下属单位15个，其中，财政核拨经费事业单位14个：徐闻县动物卫生监督所、徐城畜牧兽医站、海安畜牧兽医站、曲界畜牧兽医站、龙塘畜牧兽医站、锦和畜牧兽医站、下洋畜牧兽医站、前山畜牧兽医站、和安畜牧兽医站、新寮畜牧兽医站、迈陈畜牧兽医站、下桥畜牧兽医站、西连畜牧兽医站、角尾畜牧兽医站；经费自筹事业单位2个：徐闻县耕牛改良站、徐闻县耕牛良种繁殖场。
（2）人员构成情况
徐闻县畜牧兽医局财政全额供给编制122名，其中：局机关行政编制15名，事业财政核拨编制107名；自收自支事业编制30名；在职财政全额供给编制107名。其中：
①畜牧局参公编制15名，实有人数13人，退休人员26人；②动物卫生监督所事业编制9名，实有人数9人，退休人员2人；
③耕牛良种繁殖场事业编制21名，实有人数5人，退休人员0人；
④耕牛改良站事业编制8名，实有人数5人，退休人员1人；
⑤15个乡镇兽医站事业编制98名，实有人数110人，财政核拨人员85人，编外人员25人；退休人员29人。
第二部分 徐闻县畜牧兽医局2017 年部门决算表
详见以下PDF文档。
第三部分 徐闻县畜牧兽医局2017 年部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县畜牧兽医局 年度总收入1066.47 万元，其中本年收入905.85 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 1065.77 万元，比上年决算数增加235.48万元，增加28.36%。主要原因：一是2017年度我县增发乡镇地区工作人员边远地区补贴，导致财政拨款收入中人员经费增加。二是我局2017年新招入5名事业人员，导致财政拨款收入中人员经费增加。三是规范业务管理，财政直接支付第三方的项目支出，通过我局财务账作收入入账、作支出出账，导致账面上财政拨款收入、财政拨款支出增加。
2．上级补助收入0.00 万元，比上年决算数减少33.88万元，减少100%。主要原因：我单位的所有收入均来源于财政拨款。
3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平，取消收费项目后，我单位的所有收入均来源于财政拨款。
4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。我单位无发生任何经营项目。
5．其他收入 0.71 万元， 比上年决算数增加0.71万元，增长100%；主要变动情况是：我单位2017年度将所有收入项目细化，将银行利息收入列入其他收入记账。
（二）年度支出总体情况
徐闻县畜牧兽医局2017 年度总支出 1048.28 万元，其中本年支出 1048.28 万元。具体情况如下：
1.基本支出 949.94 万元， 主要用于：归口管理的行政单位离退休0.06万元、事业单位离退休支出103.86万元，比上年决算数增加14.88万元，增加16.71%，行政运行184.65万元，事业运行292.23万元，其他农业支出369.14万元，总体上，比较上年增加了224.35万元，增长了30.92%，主要原因： 一是我单位2017年度相比较2016年增加了离退休人员，导致2017年度社会保障与就业支出比较上年相对增加，二是2017年度我县增发乡镇地区工作人员边远地区补贴，导致农林水支出中，事业运行支出的基本支出增加。三是我局下属基层站2017年新招入5名事业编制人员，导致农林水支出中，事业运行支出的基本支出增加。
2.项目支出 98.34 万元， 其中：病虫害控制18.30万元，比较上年减少19.63万元，其他农业支出中项目支出80.04万元，总体上，比较上年增加30.41万元，增长了44.77%。主要原因是：是规范业务管理后，财政直接支付第三方的项目支出，通过我局财务账作收入入账、作支出出账，导致账面上财政拨款收入、财政拨款支出增加，即账面上的项目支出增加。
3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
徐闻县畜牧兽医局 年度财政拨款收入合计 1065.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1065.77 万元，比上年决算数 增加159.92 万元， 增长17.65%；
主要变动情况：一是2017年度我县增发乡镇地区工作人员边远地区补贴，导致财政拨款收入中人员经费增加。二是我局2017年新招入5名事业人员，导致财政拨款收入中人员经费增加。三是规范业务管理，财政直接支付第三方的项目支出，通过我局财务账作收入入账、作支出出账，导致账面上财政拨款收入、财政拨款支出增加。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加0.00 万元， 增长0%；主要变动情况：2017年我单位不存在政府性基金预算财政拨款收入，在此说明一下2017年度的决算公开表格中政府性基金预算财政拨款收支决算表为空表。
（二） 2017 年度财政拨款支出说明
徐闻县畜牧兽医局2017 年度财政拨款支出合计 1048.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1048.28 万元，比年初预算数 增加288.64 万元， 增长37.99%；主要变动情况：一是2017年度我县增发乡镇地区工作人员边远地区补贴，导致农林水支出中，事业运行支出的基本支出增加。二是我局下属基层站2017年新招入5名事业编制人员，导致农林水支出中，事业运行支出的基本支出增加。三是规范业务管理，财政直接支付第三方的项目支出，通过我局财务账作收入入账、作支出出账，导致账面上财政拨款收入、财政拨款支出增加。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加0.00 万元， 增长0%；主要变动情况：2017年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入。在此说明一下2017年度的决算公开表格中政府性基金预算财政拨款收支决算表为空表。
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县畜牧兽医局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.20 万元，完成预算 5.80 万元的 37.93% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.14 万元，完成预算 2.80 万元的 40.71% ；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 3.00 万元的 35.33% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 2017年度我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.31 万元， 下降12.35% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少0.00万元，下降0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.06万元，下降5% ；公务接待费支出决算 减少0.25万元，下降19.08% 。 因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017年度我单位没有因公出国（境）业务支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017年度我单位严格控制公务用车运行费用报销审批流程；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.14万元，占51.82% ；公务接待费支出 1.06万元，占48.18% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）无参加出国会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商业务支出；（3）无境外业务培训及考察活动支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.14 万元， 2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出 。 2017年，上级机关及下属单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 56 人， 主要包括：市动物卫生监督所、市疫病控制中心、市畜牧兽医局等相关部门
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 949.94 万元，比上年 增加224.35 万元， 增长30.92%。 主要增减变动情况是： 一、我单位2017年度将离退休人员增加，导致本年度离退休支出比较上年相对增加；二是2017年度我县增发乡镇地区工作人员边远地区补贴，导致农林水支出中，事业运行支出的基本支出增加。三是我局下属基层站2017年新招入5名事业编制人员，导致农林水支出中，事业运行支出的基本支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 2017年我单位未发生政府采购支出
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 一般执法执勤用车1辆、一般公务用车1辆）; 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。主要原因：我单位于2017年度未发生符合绩效目标的项目，所有项目均未设定绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果：我单位于2017年度未发生符合绩效目标的项目，所有项目均未设定绩效目标。
重点项目绩效评价报告。
我单位于2017年度未发生符合绩效目标的项目，所有项目均未设定绩效目标。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
我单位于2017年度未发生符合绩效目标的项目，所有项目均未设定绩效目标。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
