2017年 徐闻县国土资源局部门决算

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第一部分   徐闻县国土资源局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  徐闻县国土资源局 2017年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   徐闻县国土资源局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 徐闻县国土资源局概况

（一）部门主要职责

徐闻县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源、土地测绘工作的职能部门。主要职责1.贯彻执行国家、省、市、县有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件和政策措施并组织实施,负责有关行政处罚的听证和协助做好行政诉讼工作。2.承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任, 负责编制、实施全县国土与矿产资源规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核，指导和审核乡镇级土地利用总体规划和矿产资源规划。3.承担规范国土资源管理秩序的责任, 监督检查乡镇人民政府及国土资源管理所执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处国土资源违法案件。4.承担耕地保护的责任, 组织实施土地用途管制，指导基本农田保护，组织耕地保护责任目标履行情况检查和考核等指导、协调、监督未利用土地工作。5.负责组织开展节约集约利用土地工作, 组织实施节约集约用地和国有建设用地使用权转让、储备、供应以及集体建设用地流转等。6.组织实施地籍管理办法和执行技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作；组织土地确权、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等工作。7.对土地使用权出让、租赁、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体建设用地使用权流转管理;承担报国务院和省、市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。8.负责矿产资源勘查、开发管理工作, 承担矿业权审批、矿业权市场监管放等管理工作。9.负责地质环境保护和地质灾害防治工作, 组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等应急管理工作。10.负责基础测绘和测绘市场管理工作, 拟订测绘工作规划、计划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目等工作。11.负责乡镇国土资源管理所干部双重管理主管方的工作。12.承办县人民政府和省、市国土资源部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入徐闻县国土资源局2017年部门决算编报范围的有本局及下属单位共3个。机构设置情况如下：

1. 内设机构。徐闻县国土资源局内设机构9个，分别为：办公室、宣教法规股、土地规划与耕地保护股、土地利用股、地产市场股、县不动产登记局（加挂地籍与测绘管理股）、地质矿产管理股、执法监察大队、人事股（与纪检监察室合署）。

2个下属单位分别是中国土资源档案室，矿产资源管理所，不动产登记中心。

2.人员构成情况。徐闻县国土资源局机关行政编制16名，行政执法编制69名（其中执法监察大队11名，乡镇基层国土所54名，不动产登记局4名）。财政核拨事业编制50名（其中国土资源档案室7名，矿产资源管理所26名,不动产登记中心17名）。工勤人员3名，机关后勤服务人员1人，年未在职财供人员110人。退休人员47人。

 第二部分   徐闻县国土资源局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

徐闻县国土资源局2017年度总收入2154.81万元，其中本年收入 2154.8 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2113.93 万元，比上年决算数增加888.09万元，增长42 %。主要原因：项目支出比上年增加685.68万元，增长79%。

2．其他收入40.87 万元，比上年决算数增加40.87 万元。主要原因：是县进港公路指挥部转入征地工作经费及存款利息。

（二）年度支出总体情况

徐闻县国土资源局2017年度总支出2058.73  万元，其中本年支出  2058.73万元。具体情况如下：2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出1190.23万元，占58%，其中：工资福利支出677.02万元，对个人和家庭的补助278.53万元，商品和服务支出219.63万元,其他资本性支出15.03万元。项目支出868.49万元,占总支出42%。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

徐闻县国土资源局2017年度财政拨款收入合计 2113.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2113.93  万元，比年初预算数增加1175.18 万元，增长56 %；主要原因是项目支出比上年增加了；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加0 万元，增长（下降）0 %。

（二）2017年度财政拨款支出说明

徐闻县国土资源局2017年度财政拨款支出合计 2058.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2058.73万元，比年初预算数增加1119.98 万元，增长54 %；主要原因是项目支出比上年增加了；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

徐闻县国土资源局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.37万元，完成预算 30.2万元的 38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.65 万元，完成预算 25.7万元的41 %；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 4.5万元的16 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.62万元，下降40 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.21 万元，下降40 %；公务接待费支出决算减少0.41.下降36 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

徐闻县国土资源局2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出10.65 万元，占0.01 %；公务接待费支出 0.72万元，占0.00 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出  10.65万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出10.65 万元，2017年局机关及下属3个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于业务工作。

2.公务接待费支出  0.72万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局机关及下属3个单位共接待外来单位 10 个，接待人数共62人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出234.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少125.02万元，降）35%。主要原因是：公务用车运行及维护费及业务办公费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额15.03万元，其中：政府采购货物支出15.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分   徐闻县国土资源局2017年部门决算表