2017年
徐闻县公安局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县公安局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县公安局2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县公安局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县公安局概况
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全市公安工作。
（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（3）组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。
（4）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
（5）指导、管理出入境工作、消防、边防管理工作和外国人在徐闻境内居留、旅行的有关管理工作。
（6）管理、指导维护道路交通安全，交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
（7）加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
（8）负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作。
（9）负责下属看守所、戒毒所和乡镇派出所的管理工作；负责全市公安机关收容教育审批工作。
（10）组织实施全市各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
（11）加强武警、消防部队建设；对武警执行公安任务实施领导和指挥。
（12）负责全县公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全县公安机关装备、后勤保障工作。
（13）组织实施全县公安机关的监察工作；指导、监督、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办全县公安民警的违纪案件。
（14）承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其它事项。
（二）机构设置
综合管理机构设政工室、监督室、警务保障室、法制大队；
执法勤务机构设指挥中心（内设综合股、指挥调度股、信息通信股、信访股），刑事侦查大队（内设综合股、第一中队、第二中队、第三中队、第四中队），交通警察大队（内设综合股、车管所、交管中队、侦查中队、机动巡逻中队、县城中队、海安中队、下桥中队、迈陈中队、曲界中队），巡逻警察大队（内设综合股、特警中队、巡逻一中队、巡逻二中队），治安管理大队（内设综合股、第一中队、第二中队、第三中队、第四中队、第五中队），国内安全保卫大队（内设第一中队、第二中队、第三中队），经济犯罪侦查大队（内设第一中队、第二中队、第三中队），禁毒警察大队（内设侦缉一中队、侦缉二中队、侦缉三中队）,看守所，治安拘留所，强制戒毒所以及25个派出所。
第二部分 徐闻县公安局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
徐闻县公安局2017年度总收入13938.72万元，其中本年收入12150.18万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入11378.8万元，比上年决算数增加3369.69万元，增长42%。主要原因：财政拨款增加。
2．其他收入771.38万元，比上年决算数增加357.02万元，增长86%。主要原因：上级拨款增加。
（二）年度支出总体情况
徐闻县公安局2017年度总支出13938.72万元，其中本年支出10291.26万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出9504.92万元，主要用于行政运行5494.52万元、禁毒管理453.71万元、道路交通管理201.01、其他公安支出4443.22万元，比上年决算数减少1978.64万元，下降17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2.社会保障和就业支出786.34万元，主要支出项目有离退休人员的工资福利，比上年决算数增加152.28万元，增长24%，主要原因是离退休人员经费增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县公安局2017年度财政拨款收入合计11378.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11378.8万元，比年初预算数增加3329.18万元，增长41 %；主要原因是上级拨专项资金增加。
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县公安局2017年度财政拨款支出合计13938.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10291.26万元，比年初预算数增加2241.64万元，增长28 %；主要原因是公安业务量增加，经费支出增加。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县公安局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为315.66万元，完成预算328万元的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为289万元，完成预算299万元的97%；公务接待费支出决算为26.66万元，完成预算29万元的92%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少10.22万元，下降3%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.9万元，下降0.3%；公务接待费支出决算减少9.32万元，下降26%。公务用车购置及运行维护费支出减少与公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费支出289万元，占91.6%；公务接待费支出26.66万元，占8.4%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出289万元，其中：公务用车运行及维护支出289万元，2017年局机关及下属41个单位公务用车保有量为90辆，主要用于行政用车及业务用车。
2.公务接待费支出26.66万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出5494.52万元，比上年增加1356.51万元，增长33%。主要原因是：人员工资公用经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额1438.75万元，其中：政府采购货物支出1363.3万元、政府采购工程支出75.45万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆90辆，其中，一般公务用车11辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车79辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
无
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县公安局2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 |
附件2的附表：徐闻县公安局2017年部门决算公开表样.xls
