2017年徐闻县海洋与渔业局部门决算

                                         2017年徐闻县海洋与渔业局部门决算

目       录

第一部分   徐闻县海洋与渔业局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   徐闻县海洋与渔业局2017年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   徐闻县海洋与渔业局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   徐闻县海洋与渔业局概况

（一）部门主要职责

徐闻县海洋与渔业局是徐闻县人民政府下设工作部门，其主要职能是贯彻执行国家和省、市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件草案，组织海洋战略研究，拟定并监督实施海洋事业、渔业的发展战略、政策和管理制度等。

（二）机构设置

按照部门决算编报入我局2017年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

（一）本部门内设5个机构：1、办公室；2、海域与海岛管理股；3、海洋资源环境管理股；4、养殖股（水产品质量安全监督股）；5、海洋捕捞股

（二）局机关行政编制13名，其中后勤服务人员数2名；徐闻县水产技术站财政核拨编制40名；现有在职共40人（行政编制12人，事业编制28人）。离退休人员20人。

第二部分  徐闻县海洋与渔业局 2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县海洋与渔业局2017年度总收入2339.91万元，其中本年收入2253.39万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2253.06万元，比上年决算数增加1549.31万元，增加220.15%。主要原因：财政预算拨款收入增加。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数持平。

3．事业收入0 万元，比上年决算数持平。

4．经营收入0 万元，比上年决算数持平。

5．其他收入 0.33万元，比上年决算数增加0.33万元，增加100%。主要原因：一是利息收入增加，二是非本级财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

徐闻县海洋与渔业局2017年度总支出  2339.91万元，其中本年支出 2189.65 万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 65.67万元，主要用于人员工资，比上年决算数42万元增加23.67万元，增长56.36%。                      2.农林水支出404万元，比去年增加100%，主要用于海洋工程项目。

3、国土海洋气象等支出1719.99元，比上年决算数760.74万元增加959.25万元增加126.09%，主要用于海洋工程项目。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

徐闻县海洋与渔业局2017年度财政拨款收入合计2253.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2253.06万元，比年初预算数381.72增加1871.34万元，增长490.24%，原因是离退休人员工资加入决算，海洋项目工程增加；政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

（二）2017年度财政拨款支出说明

徐闻县海洋与渔业局2017年度财政拨款支出合计2339.58万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2189.32万元，比年初预算数381.72增加1807.6万元，增长473.54%原因，原因是离退休人员工资加入决算，海洋项目工程增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

徐闻县海洋与渔业局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.24元，完成预算 9万元的 91.56%，因公出国（境）费支出决算为0  万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5 万元，完成预算 5.1万元的88.23%；公务接待费支出决算为3.74万元，完成预算 3.9元的 95.90%，17年“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因公务车修理费、公务接待费有所减少。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年9.55万元减少1.31万元，下降13.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.9万元，减少16.67%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降9.88%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，规范车辆管理；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，规范接待管理，使接待开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.5万元，占54.61 %；公务接待费支出 3.74万元，占45.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出 4.5万元，2017年我局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车。

3.公务接待费支出 3.74万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局机关接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 56次，接待人数共  113人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出132.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年92.17万元增加40.65万元，增长30.61%。主要原因是：根据工作需要，经报批准，增加邮电费等。。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   徐闻县海洋与渔业局2018年部门决算表