徐闻县林业局2017年部门决算公开
目 录
第一部分 徐闻县林业局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 徐闻县林业局2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 徐闻县林业局2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县林业局 概况
（一）部门主要职责
徐闻县林业局是徐闻县人民政府下设工作部门，其主要职能1、开展义务植树活动。2、推进四大林业重点生态工程建设。3、加强森林资源和野生动植物资源保护。4、开展森林灾害防控工作。5、森林资源二类调查。6、依照国家所制定有关法律法规，打击破坏森林资源的违法犯罪活动，依法查处各类刑事案件、治安案例等。同时，配合地方公安机关查处发生在辖区的刑事案件和治安案件。
（二）部门决算单位构成
徐闻县林业局是根据湛江市机构编制委员会《关于印发徐闻县党政机构改革方案的通知》（湛机编[2011]7号）精神设立的，为县人民政府工作部门。根据徐闻县机构编制委员会<关于印发《徐闻县林业局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知>（徐机编【2012】11号）的通知，局本部内设5个内设机构：人秘股、计财股、林政股、营林股及森林植物检疫股5个内设机构。下属单位有森林公安分局（独立核算单位）和林业总站。列入决算编制的下属单位有木材检查站、绿化办、检疫站、橡胶站、林业工作总站。局机关行政编制13名，后勤服务人员数2名；实有在职人员15，离退休人员25人。下属单位共有事业编制76名，实有人员84人，离退休人员16人。森林分局公安政法专项编制12名。实有在职人员11名，离退休人员3名。
第二部分 徐闻县林业局2017 年部门决算表
第三部分 徐闻县林业局2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县林业局2017 年度总收入 1371.92 万元，其中本年收入 1134.95 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 799.43 万元， 比上年决算数增加76.84万元，增长10.63%。主要变动情况：人员经费增加
2．上级补助收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%与上年决算数持平。
3．事业收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%与上年决算数持平。
4．经营收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%与上年决算数持平。
5．其他收入 335.52 万元， 比上年决算数增加335.52万元，增长100%。主要变动情况：利息等收入增加。
（二）年度支出总体情况
徐闻县林业局2017 年度总支出 1371.92 万元，其中本年支出 955.06 万元。具体情况如下：
1.基本支出 35.68 万元， 比上年决算数增加2.46万元，增长7.41%，主要变动情况：用于编制内人员工资和社会保障费。
2.项目支出 919.38 万元， 比上年决算数增加172.21万元，增长23.05%，主要变动情况：工程项目增加。
3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
徐闻县林业局2017 年度财政拨款收入合计 1036.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 799.43 万元，比上年决算数 增加33.48 万元， 增长4.37%；主要变动情况：项目收入增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：本局没有此项收入
（二） 2017 年度财政拨款支出说明
徐闻县林业局2017 年度财政拨款支出合计 1036.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 619.54 万元，比年初预算数 减少146.41 万元， 下降23.63%；主要变动情况：项目支出减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：本局没有此项支出
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县林业局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.07 万元，完成预算 13.05 万元的 61% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3.42 万元，完成预算 8.40 万元的 40% ；公务接待费支出决算为 4.65 万元，完成预算 4.65 万元的 100% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加3.32 万元， 增长69% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.18万元，下降5% ；公务接待费支出决算 增加3.50万元，增长304% 。 公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车维修费减少；公务接待费支出增加的主要情况：接待人员增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 3.42万元，占42% ；公务接待费支出 4.65万元，占48% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本局没有因公出国支出
2.公务用车购置及运行维护费支出 3.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元， 2017年局机关及下属2个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 公务出差及执法巡查。
3.公务接待费支出 4.65 万元，主要用于 上级林业主管单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017年，局（机关及下属2个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 135 人， 主要包括省林业规划调查设计院、岭南规划院、市森林防火指挥部办公室、市森林病虫害防治检疫、市营林科等部门。。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 86.78 万元，比上年 减少128.21 万元， 降低59%。 主要增减变动情况是： 办公费、旅差费等费用减少
（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%
重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 林业局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
