2017年徐闻县水务局部门决算
目录
第一部分 徐闻县水务局概况
1、主要职责
2、机构设置
第二部分 2017年徐闻县水务局部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年徐闻县水务局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县水务局概况
1、主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关水利行政工作的法律、法规、规章和政策。
（2）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水务战略规划和政策。
（3）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
（4）指导节约用水工作，拟定用水政策，编制节约用水规划。
（5）负责水资源保护工作。
（6）组织指导全县水务工作。
（7）组织指导水务工程设施管理和保护。
（8）负责防治水土流失，拟定水土保持规划并监督实施。
（9）负责本县水务科技，对外合作交流和水务信息工作。
（10）组织协调、监管、指挥全县防汛、防旱、防风和防低温冰冻工作。
（11）负责全县水库移民工作。
（12）负责全县水政监察和水行政执法工作。
（13）承办县人民政府和市水务局交办的其他工作。
2、机构设置
（1）本部门无下属单位，部门决算为局本级决算
（2）徐闻县水务局本部机构设置6个内设机构（办公室、计财股、水政水资源股、建设管理股、农村水利股、人事股）。另外县三防指挥部办公室和县移民工作办公室挂靠水务局。
局机关行政编制19名，其中局长1名，副局长3名，正、副股长（主任）10名，后勤服务人员数4名 。实有在职人员24人，离退休人员56人。
第二部分 2017年徐闻县水务局部门决算情况说明
1、预算执行情况分析
（一）收入支出总体情况：
2017年本部门收入决算1793.32万元，比上年减少367.42万元，减少17%，主要原因是今年减少了财政拨款收入。支出决算1766.39万元，比上年减少309.14万元，减少14.89%，主要原因是财政拨款收入减少，项目支出减少 。
（二）财政拨款支出情况
2017年本部门财政拨款支出决算877.31万元，比年初预算546.43万元增加330.88万元，增长60.55%。原因一是人员工资调整，基本支出增加，二是水利项目建设费用增加，项目支出增加。
2、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费决算安排12.26万元，比上年减少21.92万元，下降64.13%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车保有量为2辆，公务用车购置费为0，公务用车运行费7.1万元，比上年减少9.55%；公务接待费5.1万元，接待批次60，接待人数415人，比上年减少21.23万元，下降80.63%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
3、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排102.09万元，比上年减少160.71万元，下降61.15%。主要原因是;公车运行维护费、委托业务费减少。
4、政府采购情况
2018年本部门政府采购支出总额5.128万元，其中：政府采购货物支出5.128万元。授予中小企业合同金额5.128万元，占政府采购支出总额的100%。
5、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门 共有车辆2辆，其中，综合保障业务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
6、决算绩效信息公开情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共决算。指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支决算。透过一般公共决算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
2.政府性基金决算。 是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支 决算 。其收入归属政府，不归属任何部门。
3.部门 决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入决算。部门决算由本部门及其所属各单位 决算组成，由基层决算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
4.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
第四部分 2017年徐闻县水务局部门决算表
