目 录
第一部分 徐闻县旅游局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县旅游局2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县旅游局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县旅游局概况
一、部门主要职责
徐闻县旅游局是主管旅游工作的职能部门。主要职责：
（一）部门职能
1、贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策，法律法规规章；依法拟定有关规范性文件并监督实施。
2、统筹协调全县旅游业发展，组织编制全县旅游资源综合发展利用规划、计划并监督实施；依法搞好全县旅游行业的综合平衡和宏观调控；指导重点旅游项目、旅游目的地和旅游线路的规划和开发；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。
3、引导低碳旅游、休闲度假发展；负责旅游信息化、网络化建设和旅游标示体系规划和建设；负责旅游安全、旅游应急救援的综合协调和监督管理工作。
4、组织制定全县旅游资源保护规划，组织开展全县旅游资源的普查工作；编制旅游的功能区规划和配置；提出旅游环境综合治理意见；组织重要旅游项目建设的论证和审核工作。
5、拟定全县旅游市场开发战略并组织实施；组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动；组织协调重大旅游节庆活动；负责国内、国际旅游交流合作与推广事务。
6、组织编制全县性旅游项目招商引资目录；促进和引导本县旅游业利用外资和社会投资；参与管理全县发展旅游产业的国家和地方投资计划。
7、协调管理旅游服务质量和旅游市场秩序；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等行业标准工作；监督管理旅游服务质量，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为；指导旅游业精神文明建设、旅游诚信建设和旅游行风建设。
8、研究、制定、实施区域旅游合作方案，开展区域旅游交流、合作工作，打造无障碍旅游。
9、制定并实施旅游人才发展战略，指导旅游教育培训工作；合作有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。
10、指导县旅游协会和各旅游中介组织工作。
11、承办县政府和上级部门交办的其他事项。
(二)预算年度的主要工作任务
1、加大宣传推介力度，扩大美誉度和影响力。坚持政府主导型宣传促销，围绕“生态，长寿”优势，策划旅游节事活动，开发旅游纪念品，强化徐闻旅游形象。
2、跟踪服务中国大陆南极村、菠萝的海龙门大世界生态农业旅游区、白沙湾旅游度假村等旅游项目，做好项目落地对接，推进项目实施，打造旅游竞争力。
3、紧跟县委、县政府战略部署，积极打造南方冬休旅游县品牌，大力发展农业休闲产业，加大农海产品转化为旅游产品开发力度，促进旅游与农业、渔业融合发展。
4、着重开发市场竞争力强的旅游产品。发展经久不衰的“3S”（阳光、沙滩、海浪）滨海旅游度假产品，开发大陆南极村民宿和菠萝的海，大力发展乡村旅游。
5、积极争取各类旅游扶持资金，不断优化旅游基础设施，提升旅游服务接待能力。
6、继续加强行业规范管理。着力加强导游人员培训工作。
二、机构设置
（一）本部门预算为本级预算，本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
徐闻县旅游局机构设置：根据职能设置，徐闻县旅游局内设3个内设机构：
1、办公室
起草和审核有关综合性文件和重要报告；负责会议组织、秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案管理和机要保密工作；负责机关日常行政管理工作，制定机关内部规章制度；负责组织编辑旅游年鉴、大事记工作；负责机关电子政务的组织实施工作；负责党群、财务、人事管理、机构编制、劳动工资、高退休人员服务等工作。
2、规划股
拟定旅游产业发展中长期规划、年度计划并组织实施；承担旅游资源普查和保护工作；负责旅游标示体系规划建设；负责组织重要旅游项目建设的论证和审核工作；负责旅游商品规划、开发和管理；指导重点旅游区域、旅游目的地、旅游路线的开发建设；统筹协调旅游项目招商引资工作；引导本县旅游业利用外资和社会投资；指导旅游新业态开发建设工作。
研究全县旅游经济运行中的重大问题，承担旅游体制改革的有关工作；承担旅游业政策、法规、发展措施的研究与宣传工作；协助推进广东省旅游综合改革示范县建设；引导低碳旅游、休闲度假发展。
3、行业管理股
负责旅游统计和分析工作；负责旅游信息化、网络化建设工作。
拟订规范性文件、规章并监督实施；指导、承办有关旅游的应诉工作；承担旅游安全协调工作；协调管理旅游服务质量和市场秩序；承担旅游标准有关工作，拟定、指导实施景区、酒店、旅游交通、餐饮、旅行社等的规范化服务标准；推行旅游定点单位；指导旅游诚信体系建设工作。
制定旅游人才培养计划并组织实施；指导旅游教育培训工作；会同有关部门拟定旅游从业人员职业资格和等级标准并组织实施。
承担国内、国际旅游市场开发工作和区域旅游合作交流事务；制定旅游市场开发战略和年度计划并组织实施；负责组织全县旅游整体形象的对外宣传工作，组织实施旅游重大促销活动。
4、人员构成情况
县旅游局事业编制10名。其中：局长1名、副局长2名、办公室主任一名、副股长一名，后勤工作人员2名。
第二部分 徐闻县旅游局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县旅游局2017年度总收入 2098465.58元，其中本年收入2098465.58元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 1825279.11元，比上年决算数增加47898096元，增长 35.50%。主要原因：一是加大景区基础设施建设；二是加强旅游推介。
2．上级补助收入50000 元，比上年决算数增加50000元，增长100 %。主要原因：是举行湛江市海洋周活动分会场经费。
3．事业收入 0元，比上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降）0 %。本部门没有上级补助收入。
4．经营收入 0元，比上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降）0 %。本部门没有上级补助收入。
5．其他收入 223186.47元，比上年决算数增加223186.47元，增长100%。主要原因：调整科目余额。
（二）年度支出总体情况
徐闻县旅游局2017年度总支出 2102908元，其中本年支出2102908元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出1829721.53元，主要用于旅游创强工作，比上年决算数增加229043.04元，增长41.31%，主要原因是一是加大景区基础设施建设；二是加强旅游推介。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县旅游局2017年度财政拨款收入合计 1825279.11元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1825279.11元，比年初预算数增加1218479元，增长200.80%；主要原因是一是加大景区基础设施建设；二是加强旅游推介；政府性基金预算财政拨款收入 0元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%；主要原因是本部门没有政府性基金预算
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县旅游局2017年度财政拨款支出合计 1829721.53元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1829721.53元，比年初预算数增加1222921.53元，增长201.54%；主要原因是一是加大景区基础设施建设；二是加强旅游推介；政府性基金预算财政拨款支出 0元，比年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0%；主要原因是没有政府性基金.
分功能科目看，一般行政管理事务 1183640.70元，主要用于旅游宣传与推介、景区维护；行政运行646080.83元，主要用于车辆运行、人员工资、办公费用。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县旅游局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56281.52元，完成预算 27000元的 208.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0元，完成预算 0元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44274.47 元，完成预算 14000元的316.20%；公务接待费支出决算为 12007.05元，完成预算 13000元的92.36 %。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：一是加大景区基础设施建设；二是加强旅游推介，增加车辆运行费及车辆陈旧，维修费增加。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加31029.28元，上升122.87%。其中：公出国（境）费支出决算减少（增加） 0元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加31661.23元，上升251.%；公务接待费支出决算减少631.95元，下降5 %。公务接待费支出决算支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是一是加大景区基础设施建设；二是加强旅游推介，增加车辆运行费及车辆陈旧，维修费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 44274.47 元，占 78.67%；公务接待费支出12007.05元，占21.33%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出 0元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、
2017年没有因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 44274.47 元，其中：公务用车购置支出为 0元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出 44274.47元，2017年局公务用车保有量为1 辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出 12007.05元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、旅游招商等方面的接待。2017年，局机关及下属38个单位共接待国外来访团组38个，来访外宾 172人次，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作、旅游招商；发生国内接待 172次，接待人数共 173 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作、旅游招商。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出646080.83元，比上年增加131213.87元，增长25.48%。主要原因是：一是加快加大景区基础设施建设，增加运行费用；二是加强旅游推介。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0元，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:521146元,分布构成情况为:公务车268452元,其他办公设备252694元; 资产变动情况为:本年增加购置办公设备6500元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，我局主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县旅游局2017年部门决算表
