目 录
第一部分 徐闻县城市建设管理监察大队（概况)
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县城市建设管理监察大队2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县城市建设管理监察大队2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县城市建设管理监察大队概况
（一）部门主要职责
徐闻县城监大队于1988年12月成立，为县规划建设局直属副科级行政单位，内设机构有办公室、一中队、二中队、机动中队。主要负责县城规划建设、市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生等监督管理工作。
（二）机构设置
徐闻县城监大队于1988年12月成立，为县规划建设局直属副科级行政单位，内设机构有办公室、一中队、二中队、机动中队（没有下属单位）。公务员12人，未过渡人员12人（其中长病人员2员），机关工作人员6人，离岗退养人员1人，退休人员7人，政府雇员20人，临时工5人。从住建局垃圾站抽调人员16人，在职工作人员共72人。
第二部分 徐闻县城市建设管理监察大队2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县城市建设管理监察大队2017年度总收入452.23 万元，其中本年收入452.23万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入452.23万元，比上年决算数增加41.69万元，增长10.15%。主要原因：人员工资增加。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）0 %。主要原因：不变。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：不变。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。主要原因：不变。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：不变。
（二）年度支出总体情况
徐闻县城市建设管理监察大队2017年度总支出500.53万元，其中本年支出439.70万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是不变。2.教育（类）支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是不变。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县城市建设管理监察大队2017年度财政拨款收入合计 452.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入452.23万元，比年初预算数增加141.23万元，增长45%；主要原因是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是不变。
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县城市建设管理监察大队2017年度财政拨款支出合计452.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出452.23万元，比年初预算数增加）141.23万元，增长45%；主要原因是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是不变。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县城市建设管理监察大队2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元，完成预算5.34万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5.34万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.49万元，完成预算5.34万元的47 %；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算5.34万元的54%。2017年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.34万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.14 万元，下降5%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降5%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是不变；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约三公经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占47%；公务接待费支出2.85万元，占54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.49万元，2017年大队公务用车保有量为5辆，主要用于城市执法整治。
3.公务接待费支出2.85万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出73.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少3.9万元，降低5%。主要原因是：压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
