2017年中国人民政治协商会议广东省徐闻县委员会办公室部门决算
目 录
第一部分 徐闻县政协办 概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县政协办 2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县政协办 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县政协办 概况
（一）部门主要职责
1、负责政协徐闻县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。
2、负责政协徐闻县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决定的具体组织实施工作。
3、研究统一战线和人民政协的理论、政策。提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。
4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信访。
5、负责本会与华侨、港澳台同胞的联络以及对外友好工作。
6、负责在徐闻的市政协委员和县政协委员的联系。以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。
7、参与县政协委员协商推荐、届中增补等有关人事工作。
8、负责与县委、县人大、县政协等有关部门和全国政协办公厅、省政协办公厅、本市各县（市、区）政协的工作联系；负责与各民主党派县委会、县工商联及政协其他参加单位的业务联系。
9、负责县政协机关的外事工作、人事管理工作以及指导政协机关干部的学习培训工作。
10、承办全国政协办公厅、省政府办公厅、市政协办公室和县政协领导交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报入我政协办2017年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。
县政协现有工作机构共3个，分别为：政协办公室、组织联络工作委员会、提案文史工作委员会。政协机关编制为13名，其中：行政编制9名，工勤编制4名（不包括政协正、副主席6名、副处级干部2名），现有在职人员21名。
第二部分 徐闻县政协办 2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县政协办2017年度总收入 435.05 万元，其中本年收入 435.05 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 432.91万元，比上年决算数增加105.73万元，增长32.31%。主要原因：一是人员工资增加，二是公用经费增加。
2．上级补助收入 0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入 0万元，与上年决算数持平。
4．经营收入 0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入 2.14万元，比上年决算数减少8 万元，下降78.89 %。主要原因：一是利息收入减少，二是非本级财政拨款收入减少。
（二）2017年度支出总体情况
徐闻县政协办2017年度总支出 469.59 万元，其中本年支出469.59万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 309.82 万元，主要用于主要用于行政运行及政协会议，比上年决算数增加44.66 万元，增长16.84%，主要原因是召开政协会议费用及行政管理事务增加。
2.社会保障和就业支出 159.77万元，主要支出项目有离退休费，比上年决算数增加111.88 万元，增长（下降）233.61%，主要原因是退休费增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县政协办2017年度财政拨款收入合计 432.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 432.91万元，比年初预算数增加190.69 万元，增长78.72 %；主要原因是增加离退休费及行政管理费；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与年初预算持平。
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县政协办2017年度财政拨款支出合计 450.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出450.89 万元，比年初预算数增加208.67 万元，增长86.14 %；主要原因是增加离退休费及行政管理费；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与年初预算持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县政协办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.53万元，完成预算 26万元的 86.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.95 万元，完成预算22.4 万元的 84.59%；公务接待费支出决算为 3.58 万元，完成预算 3.6万元的99.44 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加12.61万元，增长127.11 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 12.75万元，增长205.64 %；公务接待费支出决算减少014 万元，下降3.76 %。因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行维护费支出减增加的主要原因是下乡调研及由于车辆残旧修理；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 18.95万元，占84.11 %；公务接待费支出 3.58万元，占15.89 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关出国团组 0 个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 18.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出 18.95万元，2017年办机关公务用车保有量为 5辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出 3.58 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年机关接待国外来访团组 0个，来访外宾 0 人次；发生国内接待67 次，接待人数共 460人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出51.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加15.62万元，增加43.17%。主要原因是：根据工作需要，经报批准，增加邮电费及公务用车运行维护费等。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（用于公务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。政协办主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 县政协办（部门名称）2017年部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。 |
