2017年
徐闻县信访局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县信访局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县信访局2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县信访局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县信访局概况
（一）部门主要职责
1、处理全县群众来信来访来网事项，保证信访渠道畅通；2、承办上级信访部门和领导交办的信访事项，督促检查领导有关交办、指示件的落实情况；3、协调处理跨乡镇（街道）、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；4、指导全县信访业务工作；5、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门徐闻县信访局2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位：徐闻县信访信息中心。
第二部分 徐闻县信访局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县信访局2017年度总收入416.24万元，其中本年收入416.24万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入416.24万元，比上年决算数增加108.3万元，增长29.2 %。主要原因：信访事务支出
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：无
3．事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：无
4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：无
5．其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：无
（二）年度支出总体情况
徐闻县信访局2017年度总支出416.24万元，其中本年支出416.24万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出416.24万元，主要用于信访事务支出，比上年决算数增加108.3万元，增长（29.2 %，主要原因是信访事务支出
2.教育（类）支出 0万元，主要支出项目无，比上年决算数增加（减少） 万元，增长0%，主要原因是无
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县信访局2017年度财政拨款收入合计416.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入416.24万元，比年初预算数增加244.1万元，增长141.8%；主要原因是信访事务支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是无
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县信访局2017年度财政拨款支出合计416.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出416.24万元，比年初预算数增加244.1万元，增长141.8%；主要原因是信访事务支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是无
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县信访局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元，完成预算2.8万元的189.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.56万元，完成预算 2.8万元的134.29%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算1.54万元的100%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公车使用数。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.67万元，增长82.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.67万元，增长82.84 %；公务接待费支出决算减少1.49万元，下降49.17%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公车使用数；公务接待费支出减少的主要原因是信访事务支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.56万元，占80.99%；公务接待费支出1.54万元，占19.01%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.56万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出6.56万元，2017年局机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出1.54万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待1.54万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出52.26万元，比上年增加13.95万元，增长36.41%。主要原因是：办公支出。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县信访局2017年部门决算表
见附件表格。
