2017年徐闻县统计局部门决算公开
目 录
第一部分 徐闻县统计局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县统计局2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县统计局2017年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县统计局概况
1、主要职责
贯彻执行国家、省和市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施各行各业统计调查；组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查。 对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议以及承办县人民政府和国家、省、市统计局交办的其他工作。
二、机构设置
（1） 本部门预算为本级决算。
（2） 本部门内设机构、人员构成情况：
徐闻县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府工作部门，内设人秘股、法规制度股、农村经济调查队、农村经济股、综合股、工交基建股6个股室。
局机关行政编制 10名，事业编制5名，后勤服务人员数2名；实有在职人员19人，离退休人员 7 人。
第二部分
徐闻县统计局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县统计局2017年度总收入379.99万元，其中本年财政拨款收入379.19万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入379.19万元，比上年决算数增加242.94万元，增长178%。主要原因：一是2017年度第三次全国农业普查经费增加，二是2017年度中离退休费增加，三是职工工资福利增加，四是专项统计业务经费增加。
2．其他收入0.8万元，比上年决算数减少1.5 万元，下降65 %。主要原因：其他收入项资金减少。
（二）年度支出总体情况
徐闻县统计局年度总支出367.22万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出263.30 万元，主要用于基本支出和项目支出，比上年决算数增加84.7 万元，增长47.4%，主要原因是基本支出中职工工作福利增加和项目支出中第三次全国农业普查项目经费支出增加。
2.社会保障和就业支出65.14万元，主要是用于离退休职工的退休费和抚恤金，比上年决算数增加了51.77万元，增长了387%，主要增长原因是离退休职工离退退休费增加和2017年增加了抚恤费28.54万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
2017年度财政拨款收入合计 379.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 379.19万元，比年初预算数增加228.36万元，增长151 %；造成增加主要原因是：一是年初预算收入中未有离退休职工退休费和抚恤费；二是年初预算收入中未有第三次全国农业普查项目经费；三是日常项目经费比年初预算数有所增加。
（二）2017年度财政拨款支出说明
2017年度财政拨款支出合计366.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 366.72万元，比年初预算数增加215.89万元，增长143 %；造成增加主要原因是：一是年初预算支出中未列有离退休职工退休费和抚恤费；二是年初预算支出中未列有第三次全国农业普查项目经费；三是日常项目经费比年初预算数有所增加。本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县统计局2017年度“ 三公”经费财政拨款支出决算为4.22 万元，完成预算 5.6万元的75.3 %。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.4 万元，完成预算1.4 万元的100 %；公务接待费支出决算为2.82万元，完成预算 4.2万元的 67.1%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费用比预算有所节约。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.18万元，下降21.8%。其中：两个年度 没有公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少2.18 万元，下降54.5%， 公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2017年公务接待费用比上年决算数有所节约。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出 1.4万元，占33.1 %；公务接待费支出2.82 万元，占 66.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年度没有购置公务用车；公务用车运行及维护支出1.4 万元，2017年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于本单位公务用车需求。
3.公务接待费支出 2.82 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出5.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0.13万元，增长2.4%。本年度机关运行经费支出与上年基本持平。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额5.03万元，政府采购办公设备支出5.03万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。本单位财政预算资金拨付及时到位，资 金支出符合规范，票据有效， 不存在超范围、超标准支出。各项工作顺利开展，按期完成。
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第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配： 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余；指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第四部分 徐闻县统计局2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 |
