2017年
中共徐闻县委老干部局部门决算
目 录
第一部分 中共徐闻县委老干部局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 中共徐闻县委老干部局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共徐闻县委老干部局2017年部门决算预算执行情况分析
第四部分 名词解释
第一部分 中共徐闻县委老干部局概况
（一）部门主要职责
中共徐闻县委老干部局是县委的正科级党政机关。主要职责是贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，为全县离退休干部服务，组织老干部开展活动，发挥老干部作用。内设机构由办公室和生活待遇股，下属单位有徐闻县离退休干部活动中心和徐闻县改制企业离休干部管理服务中心，挂靠单位一个：徐闻县关心下一代工作委员会办公室。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入中共徐闻县委老干部局2016年部门决算编报范围的单位共1个。
县委老干部局行政编制7人，实有5人；事业工勤编制1人，现此编为机关后勤服务人员使用；领导职数1正2副，实有3人；内设机构部门负责人2人（正股）、副职1人（副股）。徐闻县离退休干部活动中心事业编制7人，实有6人；徐闻县改制企业离休干部管理中心事业编制4人（参照公务员管理），实有4人；徐闻县关心下一代工作委员会办公室编制2人,实有2人。现实有在职人员17人，其中行政人员5人，参公人员3人，参公工勤人员3人，事业人员4人，事业工勤2人。
第二部分 中共徐闻县委老干部局2017年部门决算表
2017年中共徐闻县委老干部局部门决算表格- 收入决算表（2）.xls
2017年中共徐闻县委老干部局部门决算表格 - 支出决算表 (3).xls
2017年中共徐闻县委老干部局部门决算表格-收入支出决算总表（1）.xls
2017年中共徐闻县委老干部局部门决算表格- 财政拨款收入支出决算总表 (4).xls
2017年中共徐闻县委老干部局部门决算表格 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (5).xls
2017年中共徐闻县委老干部局部门决算表格 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6).xls
2017年中共徐闻县委老干部局部门决算表格 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (7).xls
2017年中共徐闻县委老干部局部门决算表格 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (8).xls
第三部分 中共徐闻县委老干部局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
中共徐闻县委老干部局2017年度总收入290.95万元，其中本年收入290.95万元。具体情况如下：财政拨款收入290.95万元，比上年决算数增加64.98万元，增长28.76%。主要原因是：一是2017年社保费率变动，增加社保缴费，二是工资、公用经费增加。
（二）年度支出总体情况
中共徐闻县委老干部局2017年度总支出290.95万元，其中本年支出290.95万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出156.43万元，主要用于基本支出：工资福利支出100.80万元；商品和服务支出55.15万元；其他对个人和家庭补助0.5万元，比上年决算数增加28.28万元，增长22.07%，主要原因是工资福利增加，公用经费增加。
2.社会保障和就业（类）支出134.52万元，主要用于项目支出：对个人和家庭补助101.30万元，项目支出33.22万元，比上年决算数增加36.7万元，增长37.52%，主要原因是工资福利增加，公用经费增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
中共徐闻县委老干部局2017年度财政拨款收入合计290.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入290.95万元，比年初预算数增加140.12万元，增长了92.9%，主要原因是各项费用增加支出。
（二）2016年度财政拨款支出说明
中共徐闻县委老干部局2017年度财政拨款支出合计290.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出290.95万元，比年初预算数增加140.12万元，增长了92.9%，主要原因是各项费用增加支出。
分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）156.43万元，主要用于在职员工工资、在职员工福利津贴补贴、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出（类）主要用于行政事业单位离退休（款）134.52万元，主要用于退休干部工资及抚恤金。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共徐闻县委老干部局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成预算3.60万元的107.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.17万元，完成预算2.80万元的113.21 %；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算0.8万元的86.25%。2017年度“三公”经费支出决算稍大于预算数的主要原因是精准扶贫下乡检查较多，但我局依然认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.57万元，增长17.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.37万元，增长13.21 %，公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是精准扶贫下乡检查较多；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长40.82%，公务接待费支出增加的主要原因是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占82.12%；公务接待费支出0.69万元，占17.88 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数 0辆；公务用车运行及维护支出 3.17万元，2016年局机关及挂靠单位公务用车保有量为2辆，主要用于运行维护费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等项目。包括日常公务用车以及到各乡镇检查工作、慰问和接送老干部、党建督导、政协下乡调研、精准扶贫检查等有关落实情况等。
3.公务接待费支出0.69万元，主要用于是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研、接待县内外离退休干部等支出。2017年，局机关发生国内接待6次，接待人数共63人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出55.15万元，比上年增加27.93万元，增加102.61%。主要原因是：我局深入开展扶贫工作导致差旅费等各项费用增加，根据单位任务正常列支。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于慰问和服务老干部下乡）、其他用车1辆，其他用车主要是县关工委老干部工作特殊用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我局组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出33.22万元。从评价情况来看，2017 年以来，在县委的坚强领导和市委老干部局的正确指导下，县委老干部局以喜迎党的十九大和学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，推动老干部工作创新，取得了新的进步。一是多形式学习宣传贯彻，推动党的十九大精神学懂弄通做实。二是着眼转型发展、科学发展，推动加强和改进离退休干部工作。三是注重政治引领，推动离退休干部党组织和思想政治建设。四是建管用好活动阵地，推动老干部余热生辉献智出力。五是用心用情服务，推动为老同志办实事做好事解难事。
重点项目绩效评价报告。无。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年度我局一般公共预算项目支出暂未纳入绩效评价范围。下一步，我局将积极配合相关部门推进一般公共预算项目绩效评价工作。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
