2017年 徐闻县食品药品监督管理局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县食品药品监督管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县食品药品监督管理局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 徐闻县食品药品监督管理局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县食品药品监督管理局概况
（一）部门主要职责
我局承担食品生产、流通和消费环节的行政许可和监督管理工作；承办食源性不良事件的收集核实、检查指导、安全风险预警等工作；承担药品、保健食品的行政许可和监督管理工作；依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、流通和消费环节的违规行为和违法案件；开展食品药品安全快速检测检验工作。
（二）机构设置
1.1内设机构
本部门没有下属下单位，部门决算为局本部门决算。我局设办公室、综合协调股、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品医疗器械安全监管股、保健食品化妆品监管股、人事股共8个股室及1个食品药品执法大队。
1.2派出机构
我局设县直属食品药品监督管理局、下桥食品药品监督管理局、曲界食品药品监督管理局、锦和食品药品监督管理局、和安食品药品监督管理局、龙塘食品药品监督管理局、前山食品药品监督管理局、迈陈食品药品监督管理局、西连食品药品监督管理局共9个基层派出机构。
（三）人员构成情况
我局现有在职人员55 人，其中行政编制24人，事业编制31人，工勤编制5人；离退休人员12人。
第二部分 徐闻县食品药品监督管理局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
第三部分 徐闻县食品药品监督管理局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县食品药品监督管理局2017年度总收入1022.20万元，其中本年收入1022.20万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1022.20万元，比上年决算数增加186.26万元，增长22.28%。主要原因：增加农贸市场快检室经费140万元，食品抽样检验经费60万元，非税收入减少约20万元。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
徐闻县食品药品监督管理局2017年度总支出1065.63万元，其中本年支出1065.63万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出1065.63万元，主要用于人员经费，办公费，差旅费，印刷费，公车运行费，农贸市场快检室经费，食品抽检费用等，比上年决算数增加230.8万元，增长27.65%，主要原因是1.食品抽检委托第三方业务费增加56.8万元；2.农贸市场快检室经费增加174万元。
2.教育（类）支出0万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县食品药品监督管理局2017年度财政拨款收入合计 1022.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1022.20万元，比年初预算数增加17.23万元，增长1.8 %；主要原因是年初预算数仅为县级部门预算数和全县性预算数，不包含年度省级食品药品专项资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县食品药品监督管理局2017年度财政拨款支出合计1065.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1065.63万元，比年初预算数增加60.66万元，增长6.04%；主要原因是年初预算数仅为县级部门预算数和全县性预算数，不包含年度省级食品药品专项资金支出部分。主要在以下几个方面增加支出：1.新增3名公务员，人员经费及办公经费（不包含在年初部门预算），2.其他主要为省级专项资金项目支出发生的办公费，差旅费，印刷费，公车运行费，宣传费，抽检费，执法装备购置费等。政府性基金预算财政拨款支出0万元。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县食品药品监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.98万元，完成预算21.55万元的134%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.83万元，完成预算 15.4万元的148%；公务接待费支出决算为6.15万元，完成预算6.16万元的99.8%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是部分公车用车运行费从省级专项资金中支出。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少22.02万元，下降43.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少21.33万元，下降48.30%；公务接待费支出决算减少0.69万元，下降10%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年购置2辆公务用车19.44万元，而2017年没有购置公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.83万元，占78.78%；公务接待费支出6.15万元，占21.22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出22.83万元，2017年单位公务用车保有量为11辆，平均每辆2.08万元，主要用于食品药品监管工作中发生的燃料费、保险费、修理费、停车及过路费，公务用车运行维护费较2016年减少1.89万元。
3.公务接待费支出6.15万元，较2016年减少0.69万元。上级单位到我局检查指导活动等公务接待及与其他职能部门联合执法工作中所发生的费用。2017年，我部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待128次，接待人数共1024人。主要包括上级单位到我局检查指导活动等公务接待及与其他职能部门联合执法工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出30.13万元，比上年（减少）6.84万元，降低18.5%。主要原因是2017年公车运行维护费减少。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额13.93万元，其中：政府采购货物支出13.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无单位价值50万元以上通用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金241.83万元，占一般公共预算项目支出总额的75.5%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：农贸市场快筛快检室筹建与运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农贸市场快筛快检室筹建与运行项目自评得分为92分。项目全年预算数为320万元，执行数为241.83万元，完成预算的75.5%。
主要产出和效果：一是筹建方面：18个市场快筛快检室均装修完毕，安装安全信息公示栏与宣传栏及电子显示屏，并配备配齐检测所需的仪器、设备、试剂和检测人员；二是运行方面：委托第三方公司进行快筛快检工作，按照省、市要求快检数据按时按量上报省平台，至2017年12月检测达到53338批次，农贸市场农产品检验合格率达到98.3%。
发现的主要问题及原因：一是农贸市场快检室面积较小。个别市场因市场内用房紧张不足，市场主办方提供的建设用房狭小、偏僻，影响快筛快检室后续工作正常运行；二是快检结果不适用法律处罚。在农贸市场快检中，对食品进行抽查检测的结果不符合标准的，按现行法律条文抽样检验结果不能作为行政处罚的依据，难以处理；一旦出现问题，农贸市场销售农产品单位多为流通小摊贩，难以溯源。
下一步改进措施：一是高度重视，加快农贸市场标准化建设进度。市场主办方及主管部门要高度重视，提高认识，争取条件对各个市场进行升级改造，达到市场功能分区科学化、摊位布局合理化、市场设施规范化、检验设置标准化的要求，为市民提供一个舒适、安全的购物环境，切实保障广大人民群众舌尖上的安全；二是加强培训，提高快筛快检人员从业水平。针对快筛快检检测要求，通过邀请专业检测人员授课或组织快筛快检人员外出参加培训的形式，持续提高快筛快检人员的理论水平及业务操作能力，为推进食用农产品安全监管奠定坚实基础，加快示范市场建设进度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
