目 录
第一部分 徐闻县金融服务办公室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县金融服务办公室概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关银行、证券、保险、信托、小额贷款、农村普惠金融等金融工作的方针政策法律法规；
（二）研究分析宏观金融形势和国家金融政策和本县金融运行情况，制定本县地方金融产业发展的中、长期规划和工作计划；
（三）组织有关部门对本县地方金融的协调、监管，做好信息交流工作，维护金融秩序，促进金融生态环境和金融安全发展；
（四）组织协调防范化解和处置地方金融机构的金融风险和基金会资产处置、保全、盘活、变现。配合有关部门查处和打击非法集资活动，维护金融秩序的稳定；
（五）支持本县中小企业发展，做好企业融资工作，并为县政府提供企业改制上市的决策依据等工作；
（六）承办县委县政府交办的各项学习和工作任务。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为科本级预算。
办公室内设2个职能股，综合股、金融风险处置股。
（1）综合股（与政策法规股合署）
负责组织人事、党务、监察、财务、教育以及工、青、妇、计划生育工作、负责会议、文秘、督办、信访、安全、保卫、综治等工作，负责政务信息编报，重要报告和综合性文件的起草、负责人大代表建议和政协提案的办理工作，负责组织协调机关日常政务、事务和印章管理工作，制定内部综合性规章制度，承办县委县政府交办的各项学习和工作任务。
（2）金融风险处置股
负责地方金融相关工作，配合和协助人民银行、银监会、保监会等驻徐机构对金融机构进行监管，积极推动农村信用社的改革工作，推进城乡信用体系建设。组织地方金融机构规范化解和处置金融风险、检查全县地方中小金融机构和基金会资产处置、保金、盘活。清收、变现。配合有关部门查处和打击非法集资活动，维护金融秩序的稳定，发展农村普惠金融，支持企业做好融资工作，并为县政府提供企业改制上市的决策依据等工作。
（二）人员构成情况
本办现有在职干部、职工6名，其中正科级1名，副科级2名，科员1名，工勤2名，退休干部3名。
第二部分 2017年部门决算表
附：
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县金融服务办公室在2017年度总收入108.32万元，其中本年收入108.32万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入108.32万元，比上年决算数增加37.22万元，增加52.35%。增减主要原因是一次性抚恤金、人员工资福利增加及普惠金融工作经费等。
2．上级补助收入0 万元，增长0万元，主要原因：没有这项收入。
3．事业收入 0万元，增长0万元，主要原因：没有这项收入。
4．经营收入0 万元，增长0万元，主要原因：没有这项收入。
5．其他收入0 万元，增长0万元，主要原因：没有这项收入。
（二）年度支出总体情况
徐闻县金融服务办公室在2017年度总支出119万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出119万元。比上年决算数增加56.9万元，增长91.63%。增减主要原因是一次性抚恤金、人员工资福利增加及普惠金融工作经费等。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县金融服务办公室在2017年度财政拨款收入合计108.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入549360元，比年初预算数增加533840元，增长97.18%；主要原因是一是加强金融协调，维护地区金融稳定；二是加大非法集资力度，大力开展非法集资宣传工作与打击力度；三是增加一次性抚恤金；四是普惠金融工作经费；五是人员工资福利增加。
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县金融服务办公室在2017年度财政拨款支出合计119万元。其中：一般公共预算财政拨款支出549360万元，比年初预算数增加640640元；主要原因是一是加强金融协调，维护地区金融稳定，二是加大非法集资力度，大力开展非法集资宣传工作与打击力度；三是增加一次性抚恤金；四是普惠金融工作经费；五是人员工资福利增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因是没有这项收入。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县金融服务办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%；公务接待费支出决算为0万元。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4 万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0万元，下降（增长）0 %。今年没有因公出国（境）费支出；今年没有公务用车购置，公务用车运行维护费支出与去年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.4元，2016年单位公务用车保有量为0辆，主要用于日常公务办公。
3.公务接待费支出0万元，共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，；发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出3.368万元，以上一年持平。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
五、决算绩效信息公开情况
2017年，我办主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高决算绩效管理工作质量，确保决算绩效信息工作按时按质完成，保障我办的各项工作顺利开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
