目 录
第一部分 xxx（部门名称）概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 xxx（部门名称）xx年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 xxx（部门名称）xx年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
以上是目录不要动，以下才是填写！
第一部分 徐闻县委调查研究室概况
（一）部门主要职责
县委调研室主要职责：负责市委、县委重大工作决策的调查研究和县委领导交办的调研课题，为领导决策提供科学的依据。承担县委改革办职能，负责协调推进各项改革工作。同时，积极办好《徐闻调研》等刊物。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入本部门2017年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位，没有内设机构设置，行政编制3名，在职人员4人（其中行政工勤1人），退休1人。
第二部分 徐闻县委调查研究室2017年
部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县委调查研究2017年度总收入 46.11万元，其中本年收入 46.11万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 46.11万元，比上年决算数增加3.89万元，增长8.43 %。主要原因：计入退休人员退休金和福利。
2．上级补助收入0 万元，本部门没有上级补助收入，与上年决算数没有变化。
3．事业收入 0万元，本部门没有事业收入，与上年决算数没有变化。
4．经营收入0 万元，本部门没有经营收入，与上年决算数没有发生变化。
5．其他收入 0万元，本部门没有其他收入，与上年决算数没有发生变化。
（二）年度支出总体情况
徐闻县委调查研究室2017年度总支出46.11万元，其中本年支出 46.11万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出46.11万元，主要用于工资福利支出22.66万元，商品和服务支出2.86万元，项目支出16万元，退休费4.95万元，比上年决算数增加3.89万元，增长8.43%，主要原因：计入退休人员退休金和福利。
2.教育（类）支出 0 万元，本部门没有教育（类）支出，与上年决算数没有变化。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县委调查研究室2017年度财政拨款收入合计 46.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 46.11万元，比年初预算数增加8.00 万元，增长17.35 %；主要原因是计入退休人员工资福利及外出调研及县委改革办工作增加；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加0 万元，没有变化。
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县委调查研究室2017年度财政拨款支出合计46.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出46.11万元，比年初预算数增加8.00万元，增长17.35 %；主要原因是计入退休人员工资福利及外出调研及县委改革办工作增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0万元，没有变化。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县委调查研究室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4万元，完成预算 1.4万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.4万元，完成预算 1.4万元的100 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算0 万元的0 %。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数，没有变化。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%。因公出国（境）费支出没有变化；公务用车购置及运行维护费支出没有变化；公务接待费支出没有变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.4万元，占100 %；公务接待费支出 0万元，占 0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.4万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出 1.4万元，2017年徐闻县委调查研究室公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。
3.公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出41.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.7万元，降低1.69%。主要原因是：项目支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2．部门决算中项目绩效自评结果
本部门没有项目绩效自评。
3. 重点项目绩效评价报告
本部门没有重点项目绩效评价。
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
本部门没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第四部分 徐闻县委调研究室2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
|
