2017年
徐闻县卫生和计划生育局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县卫生和计划生育局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县卫生和计划生育局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 徐闻县卫生和计划生育局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县卫生和计划生育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（三）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。
（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度。
（八）贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施肥优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。
（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
（十二）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。
（十四）指导县镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。
（十六）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。
（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：县本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：徐闻县无偿献血工作管理委员会办公室；徐闻县卫生监督所；徐闻县人口计划生育服务站、徐闻县疾病预防控制中心和徐闻县爱国卫生运动委员会办公室。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：1、办公室：负责综合性会议组织、文秘档案、机要保密、信访、宣传报道、接待、后勤管理、建议提案办理等工作。2、规划财务股：拟订全县卫生和计划生育事业发展规划和年度计划，指导乡镇卫生及直属单位和驻徐单位计划生育规划的编制和实施等工作。3、政策法规股（食品安全标准测评股）：研究提出卫生和计划生育政策建议和起草规范性文件草案，承担有关规范性文件的合法性审核等工作。4、医政股（红十字会办公室）：拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全、采供血机构管理等有关政策、规范、标准并指导实施等工作。5、预防监督股（卫生应急办公室）：组织实施全县计划免疫工作和传染病及慢性非传染性疾病、法定职业病与职业性多发病、各种地方病的防治等各项工作。6.妇幼健康与基层指导股：拟订妇幼卫生、计划生育技术服务政策、规划、规范、标准；推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设，承担并指导妇幼卫生、出生缺陷防治、计划生育技术服务等工作。7.流动人口计生服务管理股：贯彻落实国家、省、市和县关于流动人口计划生育工作的方针、政策和措施；拟订全县流动人口计划生育管理的工作规划和工作规范并组织实施等工作。8.考核评价股：组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；研究和完善计划生育目标管理责任制考核等工作。9.宣传与科技教育股（健康教育所）：拟订卫生和计划生育科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、新技术评估管理等工作。10.信息与统计股：指导人口和计划生育公共服务网络体系建设；承担卫生和计划生育的信息化建设和统计等工作。11.人事股（监察股）：负责局机关和指导直属单位的机构编制、人事管理、工资福利、党群、纪检监察、工、青、妇、老干和离退休人员服务工作；组织推进公立医院改革等工作。
县卫生和计划生育局机关行政编制24名,后勤服务人员核定事业编制5名；事业编制人员46名，离退休人员51人。
第二部分 徐闻县卫生和计划生育局2017年部门决算表
第三部分 徐闻县卫生和计划生育局2017年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县卫生和计划生育局2017 年度总收入 71221.28 万元，其中本年收入 69279.7 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 9739.39 万元， 比上年决算数增加1345.94万元，增长16.04 %，一是2017年社保费率变动，增加社保费用；二是津贴补贴调整，2017年福利比2016年增加；三是部分医疗机构有增加升级建设改造资金。
2．上级补助收入 0 万元， 比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入 59540.34 万元， 比上年决算数增加7670.46万元，增长14.79 %，主要原因：一是医疗机构医疗收入增加。
4．经营收入 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。
5．其他收入 0 万元， 比上年决算数增加0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
徐闻县卫生和计划生育局2017 年度总支出 64759.41 万元，其中本年支出 64759.41 万元。具体情况如下：
1.基本支出 54592.14 万元， 比上年决算数增加24948.33万元，增长84.16%，主要变动情况：本年人员增长幅度大以及绩效福利增加，另外医疗费用支出增加。
2.项目支出 10167.27 万元， 比上年决算数减少16469.05万元，下降61.83%，主要变动情况：本年的工程项目尚未核算，故较上年的项目支出减少。
3.上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元， 比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
徐闻县卫生和计划生育局2017 年度财政拨款收入合计 9739.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9739.39 万元，比上年决算数 增加127.17 万元， 增长1.32%；主要变动情况：四项奖励在年初预算中按照2016年数据统计金额预算，实际发放数额多过预算数，故年决算数较年初预算数增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 增长0%。
（二） 2017 年度财政拨款支出说明
徐闻县卫生和计划生育局2017 年度财政拨款支出合计 9286.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9286.2 万元，比年初预算数 增加66.68 万元， 增长0.72%；主要变动情况：离退休人员增加，退休费用增加以及工资福利较上年增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县卫生和计划生育局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.23万元，完成预算14.40万元的98.82 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.15万元，完成预算1.40万元的296.43%；公务接待费支出决算为10.08万元，完成预算13万元的77.54%。2017年度公车运行维护费支出决算大于预算数的主要原因是公务车老化，维修费增加、四项奖励下乡核查和县乡一体化改革检查用车。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.48万元，下降34.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年增加0万元，增加0%；；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.41万元，下降64.10 %；公务接待费支出决算减少0.08 万元，下降0.79 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格公车使用，降低耗油量；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，占29.16%；公务接待费支出10.08万元，占70.84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，其中：公务用车购置支出为 0万元；公务用车运行及维护支出11.56万元，2017年局机关及服务大队公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务2辆。
3.公务接待费支出10.08万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待115次，接待人数共1012人。主要包括包括省厅、市局的考核和业务检查指导，兄弟单位的学习交流等，外地单位的学习考察。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出107.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少239.87万元，下降69.09%。主要原因是：今年没有其他资本性支出。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额4.785万元，其中：政府采购货物支出4.785万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门共有2个项目，共涉及资金93.32万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“城镇独生子女奖励金”和“纯二女结扎奖励金”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出93.32万元。从评价情况来看，“城镇独生子女奖励金”和“纯二女结扎奖励金”项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过该项目支出，我局为全县城镇独生子女对象和纯二女结扎对象发放补助，切实保障他们的切身利益。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出93.32万元。从评价情况来看，“城镇独生子女奖励金”和“纯二女结扎奖励金”项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我局为全县城镇独生子女对象和纯二女结扎对象发放补助，切实保障他们的切身利益。
2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了“城镇独生子女奖励金”和“纯二女结扎奖励金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“城镇独生子女奖励金”和“纯二女结扎奖励金”项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：一是发放奖励金不及时。下一步改进措施：提高工作效率，争取及时发放奖励金。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
