目 录
第一部分 徐闻县土地征用储备服务中心概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县土地征用储备服务中心2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县土地征用储备服务中心2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县土地征用储备服务中心概况
一、主要职责
徐闻县土地征用储备服务中心是县国土资源局下属副科级事业单位，主要承担县辖范围内土地征收储备经营管理具体事务性工作。
二、机构设置
（一）本部门预算为县本级预算，本部门无下属单位。本部门内设综合股、征地股一股、二股、储备一股、二股、经营股和政策法规股7个职能股室，
（二）人员构成情况
单位人员编制30人，实有在职人员31人，人员经费财政全额核拨，实行收支两条线管理。
第二部分 徐闻县土地征用储备服务中心2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县土地征用储备服务中心2017年度总收入65956.13万元，其中本年收入65956.13万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入20603.02万元，比上年决算数增加2047.94万元，增长11.04%。主要原因：土地储备量扩大。
2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3．事业收入 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。
4．经营收入 45330.64万元，比上年决算数增加33779.88万元，上升292.44%。主要原因：土地出让量上升。
5．其他收入22.47万元，比上年决算数减少40.97万元，减少64.58%。主要原因：利息收入减少等。
（二）年度支出总体情况
徐闻县土地征用储备服务中心2017年度总支出66157.84万元，其中本年支出66157.84万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出350.54万元，主要用于人员工资及单位办公费用等，比上年决算数增加143.32万元，增长73.97%，主要原因是人员工资调高及业务量大。
2. 教育（类）支出0万元。
3. 经营支出45330.64万元，主要土地出让结转成本。
4. 项目支出20476.66万元，主要回收土地费用。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县土地征用储备服务中心2017年度财政拨款收入合计20603.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入337.07万元，比年初预算数增加97.7万元，上升40.81%；主要原因是工资福利增加和土地储备项目支出；政府性基金预算财政拨款收入20265.95万元，比年初预算数增加20064.24万元，主要原因是土地储备量增大。
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县土地征用储备服务中心2017年度财政拨款支出合计 66157.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出350.54万元，比年初预算数增加143.32万元，增长73.97%；主要原因是人员工资调高及业务量大；政府性基金预算财政拨款支出 20467.66万元，比年初预算数增加20265.95万元；主要原因是土地储备量增大。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县土地征用储备服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.61万元，完成预算8.71万元的 83.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元，完成预算4.46万元的77.58 %；公务接待费支出决算为 4.15万元，完成预算4.25万元的97.66%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.26万元，上升3.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.29万元，减少7.73%；公务接待费支出决算增加0.55万元，上升1.52%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格压缩行政运行经费；公务接待费支出增加主要原因是土地储备业务量较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占45.5 %；公务接待费支出4.15万元，占54.5%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.46万元，2017年单位公务用车保有量为1辆，主要用于开展业务工作。
3.公务接待费支出4.15万元，主要用于工作人员误餐。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出350.54万元，比上年增加134.79万元，增长61%。主要原因是人员工资调高及业务量大。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额3.48万元
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，主要用于开展业务工作。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县土地征用储备服务中心年部门决算表
