目 录
第一部分 徐闻县文学艺术界联合会 概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县文学艺术界联合会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县文学艺术界联合会概况
（一）部门主要职责
徐闻县文学艺术界联合会是主管文艺工作的职能部门。主要职责：
（一）、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。
（二）、指导各文艺协会开展业务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、人才培训、展览、演出、表彰、纪念活动，推动文艺生产和文艺人才脱颖而出。
(三)、加强各协会对文艺作者的联络、服务，组织会员们的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺作者的权益，使文联成为各协会及其会员之家。
(四)、加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，开展各种文化交流活动。
(五)、指导和协助下属各文艺协会的工作及其开展各种文艺活动。
(六)、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入徐闻县文学艺术界联合会2017年部门决算编报范围的单位共1个，本单位没有下属部门。 县文联机关人员构成情况：文联行政编制4名；现有在职人员4人，退休人员4人。
第二部分 徐闻县文学艺术界联合会 2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县文学艺术界联合会2017年度总收入90.28 万元，其中本年收入 90.28 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 90.28万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是本单位今年オ增加决算报表。
2．上级补助收入 0万元，本部门没有上级补助收入。
3．事业收入0 万元，本部门没有事业收入。
4．经营收入 0万元，本部门没有经营收入。
5．其他收入0 万元，本部门没有其他收入。
（二）年度支出总体情况
徐闻县文学艺术界联合会2017年度总支出90.28 万元，其中本年支出 90.28万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 48.12 万元，主要用于行政运行，比上年决算数增加(减少)0万，增加(减少)0%。
2.文化体育与传媒（类）支出 42.16 万元，主要支出项目有文化及其他费用，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是今年オ增加决算报表。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县文学艺术界联合会2017年度财政拨款收入合计90.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90.28万元，比年初预算数增加（减少）54.25万元，增长（下降）150 %；主要原因是离退休人员经费没做年初预算及增加人员工资；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%；主要原因没有政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县文学艺术界联合会2017年度财政拨款支出合计 90.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出90.28 万元，比年初预算数增加（减少） 54.25万元，增长（下降）150 %；主要原因是离退休人员经费没做年初预算及增加人员工资；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。
分功能科目看，一般公共服务（类）支出66.83 万元，主要用于单位人员エ资经费、办公经费、各类经费支出；社会保障和就业支出23.45 万元，主要用于离退休人员经费支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县文学艺术界联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85万元，完成预算 1.85万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4 万元，完成预算 1.4万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算0.45 万元的100 %。2017年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，厉行节约；
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0 万元，下降（增长） 0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是。本单位2017年才增加决算报表，所以没有上年相比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.4 万元，占75.6%；公务接待费支出 0.45万元，占 24.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2017年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.4万元，2017年本单位公务用车保有量为1 辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出 0.45 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9次，接待人数共 75人。主要包括上级单位领导调研及相关单位来交流采风等方面接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出23.16万元，比上年增加（减少）（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位2017年才增加决算报表，所以没有上年相比。
。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。主要工作是全面梳理和优化支出流程，进ー步完善预算绩效管理制度，着力推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 文联2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
