2017年
团县委部门决算
目 录
第一部分 团县委概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 团县委2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 团县委2017年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 团县委概况
（一）部门主要职责
团县委是在县委，县政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，领导全县共青团工作;领导和指导全县性青少年社会团体的工作。承担县委，县政府和有关方面委托的青少年工作事务，负责重要文件的起草，拟定年度工作计划、总结；协调机关各部门和各单位的工作。调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动，青少年工作理论，青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为县委、县政府的决策提供依据 。 内设办公室（挂宣传部）、组织部（挂城乡部）、学校部。
（二）机构设置
本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：团县委内设办公室（挂宣传部）、组织部（挂城乡部）、学校部，机关行政编制5名，后勤服务人员数1名；实有在职人员5人，离退休人员 0 人。下属单位共有事业编制 0人，离退休人员共 0人。
第二部分 团县委2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
团县委2016年度总收入68.23万元，其中本年收入68.23万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入68.23万元，比上年决算数增加3.68万元，增长5.62%。主要原因：一是行政营运费用增加。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
（二）年度支出总体情况
团县委2017年度总支出68.32万元，其中本年支出68.32万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出68.32万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出，比上年决算数增加11.75万元，增长20.77%，主要原因行政营运费用增加及其他群众团体事务支出增加。
2.教育（类）支出0万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
团县委2017年度财政拨款收入合计68.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入68.23万元，比年初预算数增加11.39万元，增长20.04%；主要原因是追加活动经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %.
（二）2017年度财政拨款支出说明
团县委2017年度财政拨款支出合计68.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出68.32万元，比年初预算数增加11.48万元，增长20.19%；主要原因是其他群众团体事务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %.
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
团县委2017年度“ 三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成预算1.4万元的162.14%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算0万元的XX%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费用支出。
与上年相比，2017年度 “ 三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.34万元，下降（增长）13.03%。其中： 因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元， 下降（增长）0 %； 公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元， 下降（增长）0 %； 公务接待费支出决算减少0.34 万元， 下降28.10 %。 公务接待费支出减少（增加）的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约公务接待费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占61.67%；公务接待费支出0.87万元，占32.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017 年 公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.4万元，2017年委机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。
3.公务接待费支出0.87万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局（部、委、办）机关及下属1个单位发生国内接待20次，接待人数共180人。主要包括上级团委检查、督导、指导工作；联合开展相关活动时相关单位等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出12.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年（减少）19.22万元，降低59.67%。主要原因是：缩减活动经费支出（ 他群众团体事务支出 ）。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆； 单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单价 100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1 ．绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2 ．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。 我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3 ．重点项目绩效评价报告（如有）。 主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
4 ．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（ 由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
1、 财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配： 指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出： 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费： 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第四部分 团县委2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
