目 录
第一部分 徐闻县委政法委 概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县委政法委 2017年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县委政法委 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县委政法委 概况
（一）部门主要职责
1、主要职能
1、贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作。
2、组织推进全县社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出治安问题的整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设；组织部署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置。
3、指导、协调全县维护社会稳定工作；定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全县社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置；负责敏感节点及重大活动维稳工作。
4、牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调做好社会组织和境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制。
5、组织、指导和协调全县反邪教的防范管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。
6、统筹全面依法治县工作；拟订法治徐闻建设中长期规划；指导督促乡镇及各部门推进法治建设；协调开展执法、司法监督相关工作；督促并支持政法各单位依法独立行使职权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。
7、牵头组织推进全县司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。
8、研究和指导全县政法队伍建设；组织和指导全县政法干部教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。
9、统筹指导全县政法宣传工作；研究协调影响国家和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全县政法工作信息化建设。
10、组织开展全县国家安全人民防线工作，研究掌握全县影响政治稳定的重大案（事）件苗头或倾向，指导推进解决影响国家安全稳定的各项因素。
11、承办上级相关部门和县委交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入中共徐闻县委政法委机关设9个内设机构。县委政法委机关行政编制21名，后勤编制3名。其中，县委政法委书记1名（由县委领导同志兼任），第一副书记1名（由县政府分管领导同志兼任）；正科级领导职数4名（常务副书记1名，专职副书记3名）；副科级领导职数6名（专职委员5名，政工室主任1名）正副股级职数10名（政工室副主任为正股级），后勤服务人员数按行政编制15％比例配置，整合后原工勤人员保持过渡消化。
第二部分 徐闻县委政法委 2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县委政法委2017年度总收入 472.56万元，其中本年收入 472.56万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 468.29万元，比上年决算数增加232.77万元，上升50.29%。主要原因：机构改革，单位重组合并。
2．上级补助收入 0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入 0万元，与上年决算数持平。
4．经营收入 0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入4.27万元，比上年决算增加4.27万元，增加100%。主要原因：一是利息收入增加；二是工会经费收入增加。
（二）年度支出总体情况
徐闻县委政法委2017年度总支出 539.85 万元，其中本年支出 539.85万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 381.98万元，主要用于主要用于行政运行及会议，比上年决算数增加229.26 万元，增长40%，主要原因是机构改革，单位重组合并，人员增加，召开会议费用及行政管理事务增加。
2.社会保障和就业支出 157.88万元，主要支出项目有离退休费，比上年决算数增加110.08万元，增长70%，主要原因是机构改革，单位重组合并，人员增加，退休费增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
徐闻县委政法委2017年度财政拨款收入合计468.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入468.29万元，比年初预算数增加232.77万元，增长50.29 %；主要原因是增加离退休费及行政管理费；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与年初预算持平。
（二）2017年度财政拨款支出说明
徐闻县委政法委2017年度财政拨款支出合计 539.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 381.98万元，比年初预算数增加181.46万元，增长52.49 %；主要原因是增加离退休费及行政管理费；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与年初预算持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县委政法委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.89万元，完成预算17.5万元的85.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.67万元，完成预算9.8万元的 88.47%；公务接待费支出决算为 6.22万元，完成预算 7.7万元的80.78 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加11.79万元，上升79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.4万元，上升42.86 %；公务接待费支出决算增加6.22万元，上升100 %。因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机构改革，单位重组合并，人员增加，相对应费用也增加；公务接待费支出增加的主要原因是机构改革，单位重组合并，人员增加，相应的接待费用也增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 8.67万元，占58.23 %；公务接待费支出 6.22万元，占41.77 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关出国团组 0 个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.67万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出8.67万元，2017年办机关公务用车保有量为 4辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出 6.22万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年办机关接待国外来访团组 0个，来访外宾 0 人次；发生国内接待61 次，接待人数共 455人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出50.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少13.79万元，减少26.44%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于公务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。政协办主要工作目标是全面梳理和优化支出流程，进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 xxx（部门名称）xx年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
