2017年徐闻县安全生产监督管理局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县安全生产监督管理局 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 徐闻县安全生产监督管理局2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 徐闻县安全生产监督管理局2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县安全生产监督管理局概况
（一）部门主要职责
徐闻县安全生产监督管理局成立于2002年，当时是县经科局下属单位，于2006年独立为正科级行政单位，为县政府工作部门，曾于2012年6月改名为徐闻县市场与安全监管局，又于2015年3月改为徐闻县安全生产监督管理局，现任局长为王赤同志。根据《关于印发<徐闻县市场与安全监管局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（徐机编〔2012〕13号）、《关于增加县市场与安全监管局行政执法专项编制的通知》（徐机编〔2013〕51号）核定，我局主要工作职责、内设机构、人员编制如下：
（1）部门职能
1.承担县安全生产委员会办公室的日常工作；
2.负责对全县工矿商贸企业及各领域的安全生产综合监督管理；
3.负责对本行政区域安全生产动态进行巡查，依法查处生产经营单位违法案件以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作；参与辖区重大生产安全事故的调查处理、办理结案，组织查处事故中的违法行为并监督落实，对辖区内生产经营单位重大危险源实施监控；对县级审批的新建、改建、扩建项目安全生产经营“三同时”执行情况进行执法检查，查处违反规定、擅自生产的行为；实施全天候安全生产值班；负责组织指挥和协调安全生产事故应急处理及重特大安全生产事故应急救援工作；
4.指导、协调、督促各乡镇政府、街道办事处和县直有关部门、行业的安全生产工作；
5.负责对全县重大危险源的直接监督检查；
6.组织、指导全县安全生产责任考核；组织安全生产大检查和专项督查；组织、检查安全生产宣传、教育工作；负责生产经营单位主要责任人、安全管理人员、注册安全主任、特种作业人员等考核发证工作；组织、协调或参与全县重大、特大事故的调查和按权限进行事故审批结案工作；负责全县安全生产信息统计、发布工作；负责县政府及县安全生产委员会布置安全生产工作的督办等；
7.负责安全生产许可的审批、核准以及许可事项的日常和重点监督检查；
8.指导、监督企业安全评估评价工作及新建、改建、扩建项目“三同时”情况。
9.负责烟花爆竹生产经营单位安全生产和监督管理工作，组织查处烟花爆竹安全生产事故。
10.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。负责职业卫生安全许可证的初审工作，组织查处职业危害事件和违法违规行为。
11.负责农村市场监督管理和行政执法工作。
12.承办县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。
（2）人员构成情况
局机关行政编制 15 名，事业编制 4人，后勤服务人员数2 名；实有在职人员23人，离退休人员 3 人。
（二）部门决算单位构成
本部门没有下属单位，部门决算单位为局，我局部门设5个内设机构，分别是办公室、执法监察股（执法监察大队）、监督管理股、职业安全健康监督管理股、应急办（安全生产应急救援监控指挥中心）。
第二部分 徐闻县安全生产监督管理局2017 年部门决算表
2017年部门决算公开表格共8张，包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（详细内容见附件）。
第三部分 徐闻县安全生产监督管理局2017 年部门决算情况说明
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
（ 一）年度收入总体情况
徐闻县安全生产监督管理局2017 年度总收入 314.10 万元，其中本年收入 314.10 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 227.58 万元， 比上年决算数增加4.61万元，增长2.07%。主要变动情况：一是我局在职人员增加4人，2016年实有在职人员23人；二是我局退休人员增加1人,2016年离退休人员2人。
2．上级补助收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，我局没有上级补助收入资金，上年决算数持平。
3．事业收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，我局没有事业收入资金，上年决算数持平。
4．经营收入 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，我局没有经营收入资金，上年决算数持平。
5．其他收入 86.52 万元， 比上年决算数增加49.58万元，增长134.22%，我局工作业务不断扩大，安全生产管理工作项目增多。
（二）年度支出总体情况
徐闻县安全生产监督管理局2017 年度总支出 250.85 万元，其中本年支出 250.85 万元。具体情况如下：
1.基本支出 152.83 万元， 比上年决算数减少10万元，下降）6.14%，主要变动情况：我局严格按照相关规定，在办公费、邮电费、差旅费等厉行节约。
2.项目支出 98.02 万元， 比上年决算数增加0.94万元，增长0.97%，主要变动情况：我局工作业务不断扩大，安全生产管理工作项目增多。
3.上缴上级支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平
二 、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2017 年度财政拨款收入说明
徐闻县安全生产监督管理局2017 年度财政拨款收入合计 227.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 227.58 万元，比上年决算数 增加55.58 万元， 增长32.31%；主要变动情况：我局工作业务不断扩大，安全生产管理工作项目增多 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；我局没有此项支出，与上年决算数持平。
（二） 2017 年度财政拨款支出说明
徐闻县安全生产监督管理局2017 年度财政拨款支出合计 209.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 209.76 万元，比年初预算数 增加37.76 万元， 增长21.95%；主要变动情况：我局工作业务不断扩大，安全生产管理工作项目增多 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；与上年决算数持平。
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县安全生产监督管理局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.66 万元，完成预算 2.80 万元的 95% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.66 万元，完成预算 2.80 万元的 95% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 我局全体干部职工认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.14 万元， 下降5% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.14万元，下降5% ；公务接待费支出决算 减少（增加）0万元，下降（增长）0% 。 因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：……；公务接待费支出0万元，与上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 2.66万元，占100% ；公务接待费支出 0万元，占0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（办、股室）机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加0会议支出万元，与上年决算数持平；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，与上年决算数持平；（3）境外业务培训及考察0万元，与上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.66 万元， 2017年局（办、股室）机关及下属0个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 我局平时执法执勤用车。
3.公务接待费支出 0 万元，主要用于 我局没有此项支出，与上年决算数持平 。 2017年，局（办、室）机关及下属0个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 我局没有此项支出，与上年决算数持平。
四 、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 6.28 万元，比上年 减少15.20 万元， 降低70.76%。 主要增减变动情况是： 我局全体干部职工都严格按照相关规定，在办公费、邮电费、差旅费等厉行节约。
（二）政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 2017年我局政府采购情况按采购法的有关规定执法，则是属于协议供货范围的办理网上审批手续，自行采购的坚持“两个三”原则。
（三）国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是1辆执法摩托车）。 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目0个，涉及资金0万元。按照相关要求，成立预算绩效评价小组，开展预算绩效评价工作。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据根据相关要求，成立预算绩效评价小组，开展项目绩效评价工作。在原有的项目支出绩效评价基础上，逐步扩大项目绩效评价范围，以各个业务股室（中心）为单位开展整体项目支出绩效评价，将重点项目和专项资金纳入绩效评价范围。通过指定项目和随机抽查相结合的方式，每个股室（中心）支出项目均通过绩效评价，评价总体结果为达到预算要求。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
