2016年徐闻县残疾人联合会部门决算
目 录
第一部分 徐闻县残疾人联合会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县残疾人联合会2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县残疾人联合会2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县残疾人联合会概况
一、部门主要职责
（一）徐闻县残疾人联合会于1990年经县人民政府批准成立的事业单位，是中国残疾人联合会的地方组织,是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业的团体，是县政府联系残疾人的桥梁和纽带，具有“代表、服务、管理”职能。在县政府的领导和上级残联的业务指导下，开展残疾人的社会保障、康复、教育就业、扶贫救助、文体等工作。
（二）编制人员均为直接登记的公务员。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
徐闻县残疾人联合会内设3个股室：办公室、组织联络与维权股、康复与就业股，为独立核算、决算的参公事业单位。行政编制6人，全额事业编制12人。现实有在职人数20人，财政供给14人，退伍安置1人（财政不供给），借调人员5人；退休11人。
第二部分 徐闻县残疾人联合会2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县残疾人联合会2016年度总收入529.22万元，其中本年收入 529.22 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入529.22 万元，比上年决算数增加159.2万元，增长30.08%。主要原因：一是在职人员工资福利支出增资，二是残疾人就业保障金专项资金增加，主要是用于残疾人康复中心大楼项目建设，三是省市专项资金收入增加。
2．上级补助收入0 万元，与上年保持不变。
3．事业收入0 万元，与上年保持不变。
4．经营收入0 万元，与上年保持不变。
5．其他收入28.54万元，比上年决算数减少30.56万元，下降51.71%。主要原因是省市残联划入资金减少。
（二）年度支出总体情况
徐闻县残疾人联合会2016年度总支出606.65万元，其中本年支出605.65万元。具体情况如下：
一般公共服务（类）支出474.60万元，主要用于行政事业单位离退休51.69万元，残疾人事业422.91万元，比上年决算数增加297.61万元，增长62.71%，主要原因是开展残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等项目支出增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
徐闻县残疾人联合会2016年度财政拨款收入合计578.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入416.67万元，比年初预算数增加291.02万元，增长69.84%；主要原因是省市专项资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入84.01万元，比年初预算数减少296.99万元，下降77.95%；主要原因是康复中心大楼项目建设还未开展，财政收回资金。
（二）2016年度财政拨款支出说明
徐闻县残疾人联合会2016年度财政拨款支出合计578.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出474.6万元，比年初预算数增加348.95万元，增长73.53%；主要原因是开展残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等项目，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出103.51万元，比年初预算数减少296.99万元，下降77.95%；主要原因是康复中心大楼项目建设还未开展，财政收回资金。
分功能科目看，一般公共服务（类）行政运行（款80.76万元，主要用于在职人员工资福利支出；一般公共服务（类）一行政管理事务（款）4.74万元，主要用于公用支出（日常公用经费、通讯费、定编公车费用）；归口管理的行政单位离退休（款）0.15万元，主要用于离退休活动经费；其他残疾人事业支出40万元，主要用于“助残日”活动及会议费、春节慰问活动及会议费、残疾人专项经费；残疾人就业和扶贫381万元，主要用于残疾人康复中心大楼项目建设。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.88万元，完成预算1.4万元的420%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.42万元，完成预算1.4万元的244.29%；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算 0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加开展残疾人精准康复、残疾人基本服务需求更新信息录入和“两项”专项补贴审核发放等各项残疾人工作。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.21万元，下降3.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.85万元，下降19.91 %；公务接待费支出决算增加 0.64万元，增长26.02%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出增加的主要原因是用于残疾人精准康复、残疾人基本服务需求更新信息录入和“两项”专项补贴审核发放等各项残疾人工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占58.16 %；公务接待费支出2.46万元，占41.84 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.42万元，2016年局（部、委、办）机关及下属3个单位公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2.46万元，主要用于残疾人精准康复、残疾人基本服务需求更新信息录入和“两项”专项补贴审核发放等各项残疾人工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出73.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加2.7万元，增长3.65%。主要原因是：公务员增加年终一次性奖金。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金32万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“残疾人专项经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出32万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。为发展我县残疾人事业提供支持，全面推行贫困残疾人基本康复服务优惠政策，重点建设学龄前残疾儿童康复教育训练机构，促进残疾人全面发展，取得了较好的社会效益。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县残疾人联合会2016年部门决算表
