2016年
徐闻县食品药品监督管理局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县食品药品监督管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县食品药品监督管理局2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县食品药品监督管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县食品药品监督管理局概况
（一）部门主要职责
我局承担食品生产、流通和消费环节的行政许可和监督管理工作；承办食源性不良事件的收集核实、检查指导、安全风险预警等工作；承担药品、保健食品的行政许可和监督管理工作；依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、流通和消费环节的违规行为和违法案件；开展食品药品安全快速检测检验工作。
（二）机构设置
1.1内设机构
本部门没有下属下单位，部门决算为局本部门决算。我局设办公室、综合协调股、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品医疗器械安全监管股、保健食品化妆品监管股、人事股共8个股室及1个食品药品执法大队。
1.2派出机构
我局设县直属食品药品监督管理局、下桥食品药品监督管理局、曲界食品药品监督管理局、锦和食品药品监督管理局、和安食品药品监督管理局、龙塘食品药品监督管理局、前山食品药品监督管理局、迈陈食品药品监督管理局、西连食品药品监督管理局共9个基层派出机构。
（三）人员构成情况
我局现有在职人员63 人，其中行政编制27人，事业编制31人，工勤编制5人；离退休人员12人。
第二部分 徐闻县食品药品监督管理局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县食品药品监督管理局2016年度总收入835.94万元，其中本年收入835.94万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入835.94万元，比上年决算数增加297.61万元，增长55%。主要原因：一是人员费用支出比上增加112.62万元；二是非税收入较上年增加48.83万元；三是2016年增加食品安全快速检验车经费26.67万元，增加农贸市场快检室经费66.46万元。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
徐闻县食品药品监督管理局2016年度总支出834.83万元，其中本年支出834.83万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出834.83万元，主要用于人员经费，办公费，差旅费，印刷费，公车运行费，农贸市场快检室经费等，比上年决算数增加339.06万元，增长68%，主要原因是1.食品抽检委托第三方业务费49.13万元；2.新增6名公务员，人员经费及办公经费支出增加112.62万元；3.基层所办公室装修费用40.42万元；4.农贸市场快检室经费66.46万元；5.农产品快检试剂53.24万元。
2.教育（类）支出0万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
徐闻县食品药品监督管理局2016年度财政拨款收入合计 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入835.94万元，比年初预算数增加319.41万元，增长62 %；主要原因是年初预算数仅为县级部门预算数，不包含年度省级食品药品专项资金，全县性预算数，年度支出决算数包含所有支出部分。主要在以下几个方面增加支出：1. 全县性预算：农贸市场快检室经费66.46万元；2. 新增6名公务员，人员经费及办公经费（不包含在年初部门预算），3.其他主要为省级专项资金项目支出发生的办公费，差旅费，印刷费，公车运行费，宣传费等;政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2016年度财政拨款支出说明
徐闻县食品药品监督管理局2016年度财政拨款支出合计834.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出834.83万元，比年初预算数增加318.3万元，增长62%；主要原因是年初预算数仅为县级部门预算数，不包含年度省级食品药品专项资金，全县性预算数，年度支出决算数包含所有支出部分。主要在以下几个方面增加支出：1. 全县性预算：农贸市场快检室经费66.46万元；2. 新增6名公务员，人员经费及办公经费（不包含在年初部门预算），3.其他主要为省级专项资金项目支出发生的办公费，差旅费，印刷费，公车运行费，宣传费等。政府性基金预算财政拨款支出0万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县食品药品监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为51万元，完成预算7万元的729%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.16万元，完成预算 7万元的631%；公务接待费支出决算为6.84万元，完成预算0万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是其中19.44万元为省级执法车辆购置专项资金，购置2辆执法执勤车；部门预算仅有5辆公务车，我局实际保有车辆11辆，部分公车用车运行费及公务接待费从省级专项资金中支出。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少29.96万元，下降37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少29.2万元，下降40%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降10%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是15年购置5辆公务用车48.75万元，16年购置2辆公务用车19.44万元；公务接待费支出减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.16万元，占87%；公务接待费支出6.84万元，占13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.16万元，其中：公务用车购置支出为19.44万元，2016年公务用车购置数 2辆，主要包括执法执勤车；公务用车运行及维护支出24.72万元，2016年单位公务用车保有量为11辆，平均每辆2.25万元，主要用于食品药品监管工作中发生的燃料费、保险费、修理费、停车及过路费，公务用车运行维护费较15年减少5.17万元。
3.公务接待费支出6.84万元，上级单位到我局检查指导活动等公务接待及与其他职能部门联合执法工作中所发生的费用。2016年，我部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待114次，接待人数共1140人。主要包括上级单位到我局检查指导活动等公务接待及与其他职能部门联合执法工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出36.97万元，比上年（减少）2.6万元，降低6.5%。主要原因是2016年维修维护费减少。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额65.72万元，其中：政府采购货物支出65.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额65.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无单位价值50万元以上通用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，徐闻县将在农贸市场建立快筛快检室列为人大的重点办理议案，并定为政府2016年十大民生工程之一。我局根据省局《关于明确全省1000家农贸市场开展食用农产品快速检测工作中有关事项的通知》文件精神，积极推进农贸市场食品安全检测室建设。该项目涉及财政拨入农贸市场快检室经费66.46元，自评覆盖率85%。
为积极推进农贸市场食品安全检测室建设。目前，已在全县18家农贸市场中建设完成14家快筛快检室并投入使用，还有4家市场快检室正在选址建设中。在每家市场醒目位置安装安全信息公示栏与宣传栏，并安装电子显示屏，将农产品快检结果进行公示，让群众及时了解并监督。投入使用的14家快筛快检室已配备配齐检测所需的仪器、设备、试剂和检测人员，检测种类包括肉类、蔬菜类、水果类及水产品类，检测项目主要包括有机磷农药、氨基甲酸酯类农药、拭虫菊酯类、有机氯类农药及除菌剂等蔬菜、水果农药残留检测和孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类代谢物等水产品的非法添加检测。农贸批发市场每天检测不少于30批次，其它肉菜零售市场每天检测不少于15批次，水产品每天检测不少于10批次。
该项资金的投入项目分别是：1.对农贸市场快筛快检室运行投入支出40万元；2.购置快检室专用台柜、试剂等配备投入支出26.46万元。
截止2016年底，共累计检测并上报省局智慧食药监企业平台9114批次，检测出瘦肉精超标猪肉1批和农药残留超标蔬菜25批，氯霉素超标水产品花螺28批，不合格批次全部销毁或责令退出销售市场，有效保障了百姓“菜篮子”安全。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。由于项目的初始开展，因此当前面临的形势和存在的问题如下：
一、监督力量不足，人员不够位。主要是抽验检测人员不足，还要加大业务培训，增强人员的素质和业务水平。
二、检验检测能力不足，经费较少，监督抽检工作难以达标。今年我部门抽检417批次食品，按全县有75万人计算，每1000人品只能达到0.55批次。我省提出至2020年食品检验量达到“5批次1000人”的要求,我县所需抽检经费450万元（750千人*5批次*0.12万元），财政难于支付抽检费用。
三、农贸市场快筛快检室建设运行缓慢，我县民生工程计划建造农贸市场快筛快检室18个，筹建费用需要180万元，每年运行费用需要180万元。2016年我县下拨80万元用于4个农贸市场快检室建设，我县财政难于支撑工程运行。
2017年我县所有农贸市场建设食品安全检测室投入使用，开展食品快筛快检工作。保障百姓“菜篮子”安全。为城乡居民创造一个整洁、放心、安全的市场环境。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县食品药品监督管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
