2016年徐闻县住房和城乡规划建设局部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
单位内设机构9个，直属单位11个，（其中直属财供副科行政单位1个，财供股级事业单位4个，自收自支副科事业单位1个，自收自支股级事业单位5个）。
职能：贯彻执行国家省、市有关建设行政管理方针、政策和法律、法规，指导监督全县城乡规划建设管理工作，研究拟订全县城乡规划和建设事业（县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产、勘察设计咨询业、市政公用事业和规范建筑材料市场）的有关规定及相关的发展战略，规划并指导实施。
（二）人员构成情况
局机关行政编制 18 名，后勤服务人员数 4名；实有在职人员22人，离退休人员 24 人。下属单位共有事业编制 103人，离退休人员共 23 人。
二、部门决算表格
本次公开8张部门决算表格，其中：收支总表3张，财政拨款收支表5张。
1、收入支出决策总表；2、收入决算表；3、支出决算表。4、财政拨款收入支出决算总表。5、一般公共预算财政拨款支出决算表。6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
三、预算执行情况分析
（一）收入支出决算与上年决算对比说明
2016年部门决算收入943.71万元，其中：财政拨款收入925.13万元，占98%，其他收入18.58占2%。比去年收入决算减少694.15万元，减少43%。2016年部门决算支出1145.77万元，其中：基本支出339.78万元，项目支出805.99万元，比去年支出决算减少474.34万元，减少30%。主要原因是：合理统筹安排资金使用，用于项目支出。
（二）关于三公经费支出说明。
2016年“三公经费”财政拨款支出共5.60万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
公务用车运行维护费支出5.60万元，主要包括：公务车保有量 3辆，全年运行维护费支出5.60万元，平均每辆1.84万元。
（三）关于机关运行经费支出说明。
2016年本部门机关运行经费支出321.20万元，比2015年减少277.04万元，降低47%。主要原因是：合理统筹安排资金使用，用于项目支出。
（四）关于政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额10.80万元，其中：政府采购货物支出10.80万元，占政府采购支出总额的100%。
（五）关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。
（六）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
绩效总目标是保证维系该局的日常业务支出、非财供职工工资正常发放，提升职工满意度和工作成就感，维护正常的住房和城乡规划建设秩序，促进全县建设事业的健康发展。阶段性目标为保证非财供职工工资正常发放，提升职工满意度和工作成就感，违法违章建筑现象不断减少，新农村建设得到显著成效。
四、专业名词解释
1、“三公经费”是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费，是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
