2016年徐闻县安全生产监督管理局
部门决算
目 录
第一部分 徐闻县安全生产监督管理局概况
一、部门基本情况
（一）部门职能
（二）机构设置
（三）人员构成情况
第二部分 徐闻县安监局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 徐闻县安监局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 徐闻县安全生产监督管理局概况
一、部门基本情况
徐闻县安全生产监督管理局成立于2002年，当时是县经科局下属单位，于2006年独立为正科级行政单位，为县政府工作部门，曾于2012年6月改名为徐闻县市场与安全监管局，又于2015年3月改为徐闻县安全生产监督管理局，现任局长为王赤同志。根据《关于印发<徐闻县市场与安全监管局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（徐机编〔2012〕13号）、《关于增加县市场与安全监管局行政执法专项编制的通知》（徐机编〔2013〕51号）核定，本部门无下属单位，部门决算单位为局，我局主要工作职责、内设机构、人员编制如下：
（一）部门职能
1.承担县安全生产委员会办公室的日常工作；
2.负责对全县工矿商贸企业及各领域的安全生产综合监督管理；
3.负责对本行政区域安全生产动态进行巡查，依法查处生产经营单位违法案件以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作；参与辖区重大生产安全事故的调查处理、办理结案，组织查处事故中的违法行为并监督落实，对辖区内生产经营单位重大危险源实施监控；对县级审批的新建、改建、扩建项目安全生产经营“三同时”执行情况进行执法检查，查处违反规定、擅自生产的行为；实施全天候安全生产值班；负责组织指挥和协调安全生产事故应急处理及重特大安全生产事故应急救援工作；
4.指导、协调、督促各乡镇政府、街道办事处和县直有关部门、行业的安全生产工作；
5.负责对全县重大危险源的直接监督检查；
6.组织、指导全县安全生产责任考核；组织安全生产大检查和专项督查；组织、检查安全生产宣传、教育工作；负责生产经营单位主要责任人、安全管理人员、注册安全主任、特种作业人员等考核发证工作；组织、协调或参与全县重大、特大事故的调查和按权限进行事故审批结案工作；负责全县安全生产信息统计、发布工作；负责县政府及县安全生产委员会布置安全生产工作的督办等；
7.负责安全生产许可的审批、核准以及许可事项的日常和重点监督检查；
8.指导、监督企业安全评估评价工作及新建、改建、扩建项目“三同时”情况。
9.负责烟花爆竹生产经营单位安全生产和监督管理工作，组织查处烟花爆竹安全生产事故。
10.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查的责任。负责职业卫生安全许可证的初审工作，组织查处职业危害事件和违法违规行为。
11.负责农村市场监督管理和行政执法工作。
12.承办县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。
（二）机构设置
我局设5个内设机构，分别是办公室、执法监察股（执法监察大队）、监督管理股、职业安全健康监督管理股、应急办（安全生产应急救援监控指挥中心）。无下属单位，部门决算为本级决算。
（三）人员构成
局设行政编制15名，事业编制4名，后勤服务人员数2名。
2016年，在职人员23人，其中行政编制13人，事业编制4人，后勤服务人员2人，政府雇员2人，专职安全员2人；退休人员2人。
第二部分 徐闻县安监局2016年部门决算表
2016年部门决算公开表格共8张，包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（详细内容见附件）。
其中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》因我局没有政府性基金预算，故该表没有数据。
第三部分 徐闻县安监局2016年部门决算情况说明
一、年度收入支出决算及财政拨款收入支出总体情况说明
综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比
（一）2016年，收入总额为259.91万元，支出总额为259.91万元，上年结转结余0万元，本年结转结余0万元。其中，财政拨款收入222.97万元，财政拨款支出222.97万元。
同比，收入总额减少89.02万元，下降25.51%；支出总额减少89.02万元，下降25.51%；财政拨款收入减少125.96万元，下降36.10%；财政拨款支出减少125.96万元，下降36.10%，收支变动主要原因是应急救援方面，2016应急救援支出0万元，同比减少100万元，下降100%。
（二）与2016年预算比，收入总额增加127.40万元，上升96.14%；支出总额增加127.40万元，上升96.14%；财政拨款收入增加90.46万元，上升68.27%；财政拨款支出增加90.46万元，上升68.27%，2016年实际项目支出97.08万元，2016年预算支出15.2万元，收支变动主要原因是项目资金方面。
二、“三公”经费支出决算情况说明
2016年本部门“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算2.8万元，与上年减少17.43万元，下降86.16%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变，公务用车购置及运行费2.8万元，完成预算2.8万元，占“三公”经费100%，与上年减少17.43万元，下降86.16%；主要原因：减少2辆公务用车以及按照厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年，机关运行经费支出162.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加57.9万元，增长55.18%。主要原因是：按照实际工作需求，新录用公务员2人，增加政府雇员2人、专职安全员2人。
（二）政府采购支出情况说明
2016年，政府采购支出总额22.23万元，其中：政府采购货物支出22.23万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆；单位没有价值50万元以上通用设备，也没有单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
按照相关要求，成立预算绩效管评价小组，开展预算绩效评价工作。在原有的项目支出绩效评价基础上，2016年将进一步扩大预算绩效评价范围，以各个业务股室（中心）为单位开展整体支出绩效评价，将重点项目和专项资金纳入绩效评价范围。通过指定项目和随机抽查相结合的方式，每个股室（中心）支出项目均通过绩效评价，评价总体结果为达到预算要求。
第四部分 名称解释
1.财政拨款收入。指财政当年拨付的资金事业收入。
2.经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息
收入、事业单位固定资产出租收入等。
4.年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余。指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
6.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出。指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
9.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
10.“三公”经费。是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费。是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、福利费、维护费、公务用车运行维护费，物业管理费，委托业务费及其他费用。
