徐闻县地方税务局
2016年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
徐闻县地方税务局局机关内设办公室、人教股、监察股、征管股、税政股、纳税服务中心6个股室，稽查局1个直属行政单位，徐城、海安、南山、曲界、锦和、迈陈6个分局。
主管徐闻县范围内地方税收工作，负责征收管理的税费包括：企业所得税、个人所得税、土地增值税、房产税、城镇土地使用税、资源税、车船税、印花税、契税、耕地占用税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、文化事业建设费、社会养老保险、工会费、税务罚没收入、残疾人保障金等。
（二）人员构成情况
单位编制数148人，实有人数191人，其中：在职编内人员129人，退休人员39人，编外人员23人;单位负担遗属14人。
二、部门决算表格
见附件
三、预算执行情况分析
（一）关于预算执行情况分析。
1、经费收入4476.70万元，万元，比预算数减少590.53万元，减少率11.86%。其中：财政拨款收入1323.82万元，比预算数减少87.74万元，减少率6.21%，减少主要原因是省局对税收征收经费拨款减少，其他收入3152.88万元,比预算数减少502.79万元，减少率14.10%。
2、经费支出4575.81万元，比预算数减少0.11万元，减少率0.04%。其中：基本支出2171.11万元，比预算数减少0.1万元，减少率0.05%，项目支出2114.71万元，比预算数减少484.92万元，减少率18.65%，减少主要原因是今年我局压减房屋维修及其他公用经费节约。
（二）关于机关运行经费支出说明。
1、经费收入4476.70万元，其中：财政拨款收入1323.82万元，占29.57%；其他收入3152.88万元,占70.43%。
（1）当地财政拨入1680.35万元,占总收入37.54%，其中：税收征收经费1582.01万元、代扣代征税款手续费90.73万元。
（2）湛江市局拨款1318.17万元，占总收入26.49%，其中：税收征收业务经373.3万元，社保征收业务及奖励经费604万元，工会代收手续费22.61万元，房屋修建费100万元，住房补贴补助经费118.56万元，其他补助经费100万元。
（3）其他收入153.46万元，其中：存款利息收3.46万元，珠海地税局扶贫款150万元。
2、经费支出4575.81万元，其中：费用类支出4428.75万元，资本性支出147.06万元。收入费用率98.91%，本单位费用开支大，资金使用充分。
（1）工资福利支出1702.64万元，占总支出37.21%。
（2）对个人和家庭的补助1148.94万元，占总支出25.11%。
（3）商品和服务费用支出1577.17万元，占总支出34.47%。
（4）资本性支出147.06万元，占总支出3.21%，本单位资本性支出所占比例过少。
（三）关于“三公”经费支出说明。
2016年度，“三公”经费支出29.09万元，占总支出0.64%，比去年同期减少8.76，缩减23.14%。
其中因公出国（境）费支出0万元，公务接待费1.7万元，公车运行维护费27.39万元。
（四）关于政府采购支出说明。
2016年，一般公共预算用于工程类政府采购支出金额33.1万元。
（五）关于国有资产占用情况说明。
年末固定资产价值3886.81万元，无形资产价值208.92万元。
车辆合计21部，其中一般公务用车4部，一般执法执勤用车11部，其他用车6部，其他用车主要是摩托车。
无单价20万（含）以上的大型设备。
（六）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
根据省局、市局的各种安排，于2017年7月对2016年税收征收经费进行绩效考评。
四、专业名词解释
“三公”经费，即因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
