2016年机关事务管理局部门决算
目 录
第一部分 机关事务管理局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 机关事务管理局2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 机关事务管理局2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 机关事务管理局概况 （一）部门主要职责 1.承担全县性会议的实施和会议经费的管理。 2.承担县四套班子的公务接待。 3.承担县委、县政府大院机关办公用房的调配、修缮和用水、供电、通讯设备的配置、管理以及园林、环境卫生的管理。 4.负责县政党班子成员公务用车的管理和县委、县政府机关大院车辆停放安排。 5.负责县党政班子成员公务经费的管理。 6.负责工资关系在办公室的县党政班子离退休成员的管理。 7.管理小车队、会议中心等直属单位。 8.负责完成上级交办的各项任务。 （二）机构设置 本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括： 1、小车队 负责县党政班子成员用车和本局车辆管理以及司机工作人员的管理。 2、 会务中心 负责全县性会务工作的具体操作。 本部门内设机构、人员构成情况：局机关行政编制 18 名，其中局长1名，副局长4名，正副股长12名。小车队为局直属股级单位，核定编制30名，会务中心为局直属股级事业单位、核定事业编制13名。局实有在职人员46名，其中参公人员12名，财政补助人员34名。离退休人员 9人，其中离休人员1
第二部分 机关事务管理局2016年部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下： （一）年度收入总体情况 机关事务管理局2016年度总收入1857.50万元，其中本年收入1430.67 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1428.98万元，比上年决算数增加177.17万元，增长14.15 %。主要原因：一是人员经费支出增加，二是日常公用经费支出有所增加，三是项目支出有所增加。 2．其他收入1.69万元，比上年决算数增加1.69万元，增长100%。主要原因有些资产进行处置。 （二）年度支出总体情况 机关事务管理局2016年度总支出1857.50 万元，其中本年支出 1472.10 万元。具体情况如下： 一般公共服务（类）支出 1453.29万元，主要用于基本支出和项目支出、工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出，比上年决算数增加340.99万元，增长30.66%，主要原因是工资福利支出增加、商品和服务支出增加。 二、2016年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016年度财政拨款收入说明 机关事务管理局2016年度财政拨款收入合计 1430.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1428.98 万元，比年初预算数增加225.68万元，增长18.76 %；主要原因是工资福利支出增加。 （二）2016年度财政拨款支出说明 机关事务管理局2016年度财政拨款支出合计1472.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1453.29 万元，比年初预算数增加249.99万元，增长20.78 %；主要原因是工资福利支出增加。 三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 机关事务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.15万元，完成预算68.15万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.50 万元，完成预算25.50万元的100 %；公务接待费支出决算为 42.65万元，完成预算42.65万元的 100%。 2016年度“三公”经费支出决算等于预算数。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.25万元，下降0.37 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.15万元，下降0.58 %；公务接待费支出决算减少0.1 万元，下降0.23 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格例行八项规定，从简从节；公务接待费支出减少的主要原因是严格例行八项规定，从简从节。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出25.50万元，占37.42 %；公务接待费支出 42.65万元，占62.58 %。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出25.50万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出 25.50万元，2016年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务办公。 2.公务接待费支出 42.65 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，发生国内接待860 次，接待人数共 11360 人。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年本部门机关运行经费支出1232.44万元，比上年增加338.96万元，增长37.94%。主要原因是：工资福利支出增加及商品与服务支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2016年本部门政府采购安排10万元，全部为政府采购货物支出。 （三）国有资产占用情况 截至2018年3月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆5辆，全部为一般公务用车。资产未发生变动。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1．绩效管理工作总体情况。。根据财政预算管理要求，我部门组织2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金1203.30万元，自评覆盖率达到100%。 组织对“人员经费、日常公用经费”3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出394.76万元。从评价情况来看，人员经费项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。 组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出394.76万元。从评价情况来看，人员经费项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。 2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。 3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。 4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开） 第三部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
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