部门决算公开表(2016年决算）.xls
2016年徐闻县妇联部门决算
目 录
第一部分 徐闻县妇联概况
一、 部门职责、
二、 机构设置
第二部分 徐闻县妇联2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县妇联2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（一）部门主要职责
徐闻县妇联是主管妇女发展、妇女维权工作的职能部门。主要职责：立足服务妇女群众，组织和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，抓好基层妇女组织建设，引导妇女发展，提高妇女群众素质，同时维护好妇女儿童的合法权益，为妇女儿童做实事好事。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我县妇联2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括县妇联本级和下属1个预算单位——徐闻县妇女儿童活动中心。
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
徐闻县妇联2016年度总收入116.22万元，其中本年收入116.22万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入116.22 万元，比上年决算数减少2.23万元，下降1.88%。主要原因：一是干部人数减少，经费减少。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数无增加（减少）。
3．事业收入0万元，比上年决算数无增加（减少）。
4．经营收入0万元，比上年决算数无增加（减少）。
5．其他收入0万元，比上年决算数无增加（减少）。
（二）年度支出总体情况
徐闻县妇联2016年度总支出119.95万元，其中本年支出119.95万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出119.95万元，主要用于干部工资福利、工作运转、各项目支出等，比上年决算数减少1.71万元，下降1.41%，主要原因干部人数减少，活动经费节俭。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
徐闻县妇联2016年度财政拨款收入合计116.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入116.22万元，比年初预算数增加34.714万元，增长42.59 %；主要原因是干部工资福利提高、活动项目有所增加，向财政申请经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数无增加（减少）。
（二）2016年度财政拨款支出说明
徐闻县妇联2016年度财政拨款支出合计119.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出119.95万元，比年初预算数增加34.444万元，增长47.17%；主要原因是活动项目增加，使用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数无增加（减少）。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算2.6万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算与预算数的持平主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年增加0.17万元，增加0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.07万元，增加2.88%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增加9.1%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因根据工作需要，经报请批准，临时增加接待任务和用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占53.85%；公务接待费支出1.2万元，占46.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出1.4万元，2016年县妇联机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出1.2万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，县妇联机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待32次，接待人数共240人。主要包括省市妇联领导等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出18.01万元，比上年增加0.01万元，增长0.05%。主要原因是：干部工资福利增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
为加强妇联组织建设，增强妇联凝聚力，县妇联全面加强妇女儿童阵地建设，确保更好地为妇女儿童服务。形成有领导、有组织、有阵地、有活动、有保障、有制度的格局。同时，我县还开展了优秀妇女之家示范点建设工作，实现以点促面。积极争取资金，在硬件齐全、配套设施完善的村（社区）打造妇女之家示范点，促进妇女之家建设进一步规范化、标准化、长效化。认真做好妇儿工委工作，完善妇儿工委工作网络，为了进一步推动我县妇女儿童工作，县妇儿工委根据妇女儿童发展的实际需要，不断完善妇儿工委工作网络，进一步扩展妇女儿童工作的覆盖面。徐闻县妇联还积极筹集资金慰问、帮扶贫困老妇干、单亲母亲和困境儿童及其他贫困家庭，除此之外还充分利用有利时机开展各项宣传活动。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
详见附件
