2016年
徐闻县发展和改革局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县发展和改革局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县发展和改革局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县发展和改革局概况
一、 部门职责
一、职责调整
（一）将原县发展和改革局、县物价局职责整合划入县发展和改革局。
（二）加强宏观管理和调控，拟订和组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，加强经济运行分析，完善政府投资管理；指导和协调推进经济体制改革；促进城乡协调发展，推动缩小城乡发展差距。
（三）加强反价格垄断、资源价格管理、环境价格管理、公用事业价格管理、公益事业价格管理、价格监督检查和住房与市场价格监管职责。
二、主要职责
（一）贯彻执行上级国民经济和社会发展战略、产业规划、价格管理方针政策和法律法规。
（二）根据经济形势和本县经济发展情况，进行经济预测、预警；综合研究经济运行中的问题；联系和协助县委决策咨询研究部门开展有关经济和社会发展战略等重大问题的研究，提出促进经济健康发展的对策和建议，综合协调经济社会发展，为县委、县政府决策提供依据。
（三）研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究制订投资融资改革方案；提出完善社会主义市场体制以及促进改革开放、协调发展的政策建议。
（四）加强对全县固定资产投资规模和方向的引导和管理；指导和监督政策性贷款的使用方向；审核上报上级审批权限的建设项目；安排县级财政性投资项目和县级重点建设项目；引导民间资金用于固定资产投资方向。
（五）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
（六）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标活动进行监督检查；协助监察部门受理全县招标投标工作的投诉。
（七）推进可持续发展战略，提出能源发展战略规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济社会与资源、环境的协调发展。
（八）研究分析国内外市场状况，负责重大商品总量平衡和宏观调控；会同有关部门提出现代物流业发展的战略和规划。
（九）推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题；研究工业化发展规划，推进高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。
（十）负责全县国防动员的组织协调和国民经济动员工作，办理审批人民防空工程，国防交通工程基建项目和国民经济动员投资项目。
（十一）拟定全县价格、收费管理的政策和规定，会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。
（十二）管理国家、省列名管理的商品价格和服务价格，依法承担行政事业性收费有关管理工作，管理社团收费及在政府指导价和政府定价收取保证金、抵押金、风险金等费用。
（十三）依法对商品和服务价格、行政事业性收费以及经营者和中介组织的价格行为进行监督检查；组织实施明码标价和收费公示；对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施；受理价格投资举报。
（十四）组织实施农产品成本调查、重要商品和服务成本调查、监审，负责价格分析预测、预警监控，提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施。
（十五）负责价格调节基金的征集和使用的管理，运用价格杠杆促进经济发展。
（十六）负责对国家司法机关、行政执行机关和仲裁机构办理刑事、民事、经济、行政和仲裁案件中涉及的各类标的进行价格鉴定；对部门、行业或企业提出的调定价方案进行可行性研究和成本的测算、认证；开展价格成本咨询服务。
（十七）承办县人民政府和上级对口部门交办其他事项。
二、 机构设置
徐闻县发展和改革局内设机构共8个，分别是：办公室，发展改革综合社会规划股，固定资产投资股，农经财贸股，工交能源外资股，国民经济动员办公室，收费与价格管理股，成本调查与价格监测股。下属单位：徐闻县价格认证中心。
按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位（徐闻县价格认证中心）。
第二部分 徐闻县发展和改革局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况
（一）年度收入总体情况
2016年度总收入367.49万元，其中本年收入367.49万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入367.49万元，比上年决算数增加183.96万元，增加50.05 %。主要原因：“行政事业单位离退休”项增加经费。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……
5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……
（二）年度支出总体情况
2016年度总支出367.49万元，其中本年支出367.49万元。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）支出182.14万元，主要用于行政运行150.13万元，占82.42%，其中：工资福利支出128.16万元。比上年决算数增加49.14万元，增加26.98%，主要原因是工资福利增加。
2.教育（类）支出0万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
徐闻县发展和改革局2016年度财政拨款收入合计367.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入182.14万元，比上年决算数增加49.14万元，增加26.98%，主要原因是工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是……
（二）2016年度财政拨款支出说明
徐闻县发展和改革局2016年度财政拨款支出合计367.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出367.49万元，比年初预算数增加73.25万元，增加19.93%；主要原因是年初预算数中没列入退休费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于……；一般公共服务（类）政协事务（款） 0万元，主要用于……。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.58万元，完成预算5.3万元的143%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.1万元，完成预算2.8万元的 182.14%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算2.5万元的 99.2%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：公务下乡、公务出差、公车维修费过多。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.1万元，下降1.32 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.08 万元，下降1.56%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.8 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是全年实际支出比预算有所节约；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是全年实际支出有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是全年实际支出有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出5.1万元，占67.28%；公务接待费支出2.48万元，占32.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.1万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.1万元，2016年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于很执行公务、公务下乡、公务出差。
3.公务接待费支出2.48万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出182.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加49.14万元，增加26.97%。主要原因是：工资福利增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额9.146万元，其中：政府采购货物支出9.146万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看0，项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。0项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 徐闻县发展和改革局2016年部门决算表
公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
2017年8月21日
