2015年徐闻县委党校部门决算公开
目 录
第一部分 中共徐闻县委党校概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 中共徐闻县委党校2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共徐闻县委党校2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共徐闻县委党校概况
一、部门主要职责
党校是培养党政干部的重要阵地，是在县委直接领导下，主要负责全县各级干部培训和轮训的专业机构，主要职责如下：
（一）贯彻执行培训轮训党的干部有关的路线、方针、政策，积极完成县委、县政府部署的培训任务和支持配合有关部门的培训任务。
（二）根据县委和上级党校的要求，拟定全县的干部培训轮训的中长期和年度计划。
（三）抓好各级各层次短期培训轮训班的教学和管理工作。
(四) 协调支持组织、人事部门的工作。互相配合、理顺关系，搞好公务员（参照公务员）的培训工作。
（五）完成县委、县政府下达的其他任务。
二、机构设置
（一）按照部门决算编报要求，纳入党校2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括党校本级和下属1个预算单位，党校下属单位是县情研究中心。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
根据上述职责，县委党校设立六个组室，均为股级平衡机构，其中包括：办公室、教务组、干部培训组、理论组、保卫组。
县委党校行政编制 22 名，后勤服务人员数0 名；实有在职人员21人，离退休人员 10 人。下属股级单位县情研究中心共有事业编制 8人，实有在职人员1人，离退休人员共 0 人。
第二部分 中共徐闻县委党校2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
党校2015年度总收入169.32 万元，其中本年收入169.32万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 169.32万元，比上年决算数增加30.17万元，增长21 %。主要原因：一是正常的工资福利增加，二是根据财政预算和单位实际开支增减。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数持平，我校没有上级补助收入。
3．事业收入0万元，比上年决算数持平。我校没有事业收入。
4．经营收入0万元，比上年决算数持平。我校没有经营收入。
5．其他收入0万元，比上年决算数持平。我校没有其他收入。
（二）年度支出总体情况
党校2015年度总支出 169.32 万元，其中本年支出 169.32万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 0 万元，比上年决算数持平，我校没有一般公共服务类支出。
2.教育（类）支出 153.73 万元，主要支出项目有人员经费和日常公用经费，比上年决算数增加30.17万元，增长21%，主要原因是正常的工资福利增加，根据财政预算和单位实际支出增减。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
党校2015年度财政拨款收入合计169.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入169.32 万元，比年初预算数增加15.32万元，增长9 %；主要原因是离退休人员经费没有做年初预算，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平，主要原因是我校没有政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2015年度财政拨款支出说明
党校2015年度财政拨款支出合计169.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出169.32 万元，比年初预算数增加15.32万元，增长9 %；主要原因是社会保障和就业支出中离退休人员经费没有做年初预算，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与年初预算数持平，主要原因是我校没有政府性基金预算财政拨款支出。
分功能科目看，教育支出153.73万元，主要用于党校人员经费、办公经费、各类培训班经费支出；社会保障和就业支出15.58 万元，主要用于离退休人员经费支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
党校2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成预算1.918万元的128%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.89 万元，完成预算1.4万元的135%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.51万元的1.09%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，本年度培训次数以及下乡调研次数增加，相应的公务运转费用及接待费用也有所增加。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.04万元，下降82%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.31 万元，下降16 %；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降132 %。因公出国（境）费支出与上年持平原因是我校没有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车，厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实“八项规定”，精神和厉行节约要求，从严控制接待费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.89万元，占76 %；公务接待费支出0.56 万元，占24 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出1.89 万元，2015年党校及下属1个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。
3.公务接待费支出 0.56 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，党校及下属1个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 9次，接待人数共32人。主要包括上级党校领导调研、聘请上级党校教授上课以及相关单位过来交流学习。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出76.08万元，比上年增加0.27万元，增长0.3%。主要原因是：干部培训费用有所增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于外出办理公务）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
暂无县直部门应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 党校2015年部门决算表
