2015年徐闻县档案局部门决算
目 录
第一部分 徐闻县档案局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 徐闻县档案局2015年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 徐闻县档案局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 徐闻县档案局概况
（一）部门主要职责
徐闻县档案局是主管档案工作的职能部门。主要职责：1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，制定全县档
案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。
2、开展《档案法》的贯彻落实和执法监督工作，依法查处档案违法行为。
3、组织开展档案宣传；组织并指导全县的档案教育和档案专业干部培训工作。
4、集中统一管理各类历史档案资料和中华人民共和国成立后县直机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。
5、负责收集、整理、保管、利用本县的重要政务活动和重大突发事件形成的档案资料； 负责县直及有关单位档案资料的接收、汇集工作；负责对馆藏的各种载体、各种门类档案资料进行科学管理；负责档案的整理、保管、鉴定和抢救工作。
6、负责档案史料的研究、汇编和纂写工作，开发档案信息资源，为社会各方面提供服务。
7、承办县委、县政府及上级档案部门交办的有关事项。
（二）机构设置
徐闻县档案局和徐闻县档案馆合一管理体制，为县政府正科参照公务员管理事业单位，内设机构有;办公室、业务监督指导股、档案管理股及技术声像股。按照部门决算编报要求，徐闻县档案局2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属下单位。
(三）人员构成情况
徐闻县档案局（馆）人员经费由县财政局核拨。核定总编制14名。实有在职人员12名，其中7名公务员、1名工勤人员、4名事业编制人员。8名离退人员。
第二部分 徐闻县档案局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
徐闻县档案局2015年度总收入138.03万元，其中本年收入138.03万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入138.03万元，比上年决算数增加73.03万元，增长113 %。主要原因：一是我县高度重视综合档案大楼建设工作，拟将新档案馆综合大楼建设资金列入2015年度基础设施建设项目预算统筹规划，下拨建设大楼资金。二是工资薪酬增加，三是增加单位人员抚恤金
2．上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。主要原因：没有上级补助收入
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有产生事业收入
4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。主要原因：没有经营收入
5．其他收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有其他收入
（二）年度支出总体情况
徐闻县档案局2015年度总支出138.01万元，其中本年支出138.01万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出70.62万元，主要用于2012601行政运行44.81万元、2012602一般行政管理事务4.22万元、2012604档案馆8万元、2012699其他档案事务支出13.59，比上年决算数增加6.6万元，增长11%，主要原因是1、工资正常调整；2、档案维护费由原来每卷2元提高到每卷3元。
2.教育（类）支出0万元，主要支出项目没有，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有教育（类）支出。
……
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
徐闻县档案局2015年度财政拨款收入合计138.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入107.43万元，比年初预算数增加37.59万元，增长54%；主要原因是1、工资正常调整；2、档案维护费由原来每卷2元提高到每卷3元；3、2015年有一笔干部抚恤金；政府性基金预算财政拨款收入30.6万元，比年初预算数增加30.6万元，增长100%；主要原因是我县高度重视综合档案大楼建设工作，拟将新档案馆综合大楼建设资金列入2015年度基础设施建设项目预算统筹规划，下拨建设大楼资金.
（二）2015年度财政拨款支出说明
徐闻县档案局2015年度财政拨款支出合计138.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出107.41万元，比年初预算数增加37.59万元，增长54%；主要原因是1、工资正常调整；2、档案维护费由原来每卷2元提高到每卷3元；3、2015年有一笔干部抚恤金；政府性基金预算财政拨款支出30.6万元，比年初预算数增加30.6 万元，增长100%；主要原因是我县高度重视综合档案大楼建设工作，拟将新档案馆综合大楼建设资金列入2015年度基础设施建设项目预算统筹规划，下拨建设大楼资金.
分功能科目看，一般公共服务（类）档案事务（款）70.62万元，主要用于行政运行44.81万元、一般行政管理事务支出4.22万元、档案馆8万元、其他档案事务支出13.59万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）13.76万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出13.76万元；抚恤（款）23.02万元，主要用于死亡抚恤；城市社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）30.6万元，主要用于城市建设支出30.6万元。
……
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
徐闻县档案局年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算2.18万元的99.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算 0.78万元的98.72%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.91 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4 万元，下降（增长） 0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.02万元，下降2.53 %。因公出国（境）费支出不变的主要原因是没有产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出不变的主要原因是与上年费用数值一样；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.4万元，占65%；公务接待费支出0.77万元，占35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于0。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括0；公务用车运行及维护支出1.4万元，2015年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。
3.公务接待费支出0.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括0；发生国内接待11次，接待人数共54人。主要包括用于省、市局领导到档案局（馆）调研及指导档案工作餐费、住宿。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出25.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加3.07万元，增长（降低）13.9%。主要原因是：为社会各界提供档案资料和确保档案的完整与安全，本部门下乡指导整理和扩大接收档案资料。这就需要购买大量的整理档案的专用材料，为馆藏档案资料提供足够的纸质专用材料。所以维持局（馆）行政办公事务运行而增加经费。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额17.32万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出5.03万元。授予中小企业合同金额17.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.32万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。暂无县直部门应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告.
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告.暂无县直部门应当公开主要的其他以部门为主体开展的项目绩效评价结果。
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第四部分 徐闻县档案局2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 |
